重慶頁巖氣公司“三強化”持續(xù)提升內(nèi)控與風險管理水平
2024年，重慶頁巖氣公司深入貫徹西南油氣田公司高質(zhì)量上產(chǎn)500億工作部署精神，持續(xù)推動內(nèi)控體系監(jiān)督全覆蓋，強約束和嚴監(jiān)管。多措并舉全方位把控內(nèi)控管理過程，切實防范內(nèi)控風險，有效提升內(nèi)控管理水平，助
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2024年，重慶頁巖氣公司深入貫徹西南油氣田公司“高質(zhì)量上產(chǎn)500億”工作部署精神，持續(xù)推動內(nèi)控體系監(jiān)督全覆蓋，強約束和嚴監(jiān)管。多措并舉全方位把控內(nèi)控管理過程，切實防范內(nèi)控風險，有效提升內(nèi)控管理水平，助推公司高質(zhì)量合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。
加強優(yōu)化制度流程，持續(xù)完善內(nèi)控管理體系。嚴格對標《2024年度制度流程體系優(yōu)化工作實施方案》，強化頂層設(shè)計，全方位梳理并組織評估現(xiàn)行87項規(guī)章制度適用性。深入推進制度流程配套建設(shè)，以強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)為目標，狠抓管理制度與業(yè)務流程的配套建設(shè)，增加識別“主要應對風險”和“所涉及內(nèi)控流程”內(nèi)容，相關(guān)業(yè)務流程、風險控制文檔和表單同步梳理完善，提升業(yè)務流程實用性。根據(jù)公司管理實際，共梳理關(guān)鍵業(yè)務流程254條，修改相關(guān)業(yè)務流程38條，確認并調(diào)整10個業(yè)務流程的歸口管理部門，刪除業(yè)務流程20條。
加強督導檢查，促進內(nèi)控體系有效運轉(zhuǎn)。深入推進內(nèi)控測試，借助專業(yè)機構(gòu)力量，開展“全部業(yè)務單元、全部適用流程、全部關(guān)鍵控制”3個100%的全覆蓋內(nèi)控自我測試。召開內(nèi)控與風險管理委員會，通報測試問題，分析問題發(fā)生原因。各部門積極制定整改方案，按時間節(jié)點落實整改措施，并舉一反三，查漏補缺。內(nèi)控管理工作納入部門業(yè)績考核，督促從嚴執(zhí)行關(guān)鍵業(yè)務流程，持續(xù)提升內(nèi)控執(zhí)行效果。
加強風險防控，提升重大風險防控能力。組織開展2025年度重大風險評估，經(jīng)營班子成員與各部門員工共計64人參與線下重大風險評估，研判公司2025年度十大風險，制定管控方案及檢查計劃，逐個落實管控職責，壓實部門主體責任。嚴格依照風險預警指標實施動態(tài)預警監(jiān)測，跟蹤檢查風險管控措施及監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，切實做好重大風險的全過程管控，筑牢風險“防火墻”，有效提升風險管理水平。
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