重慶頁巖氣公司下好內控建設“三步棋”提升內控管理水平
2024-02-28
作者:易君
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重慶頁巖氣公司深入貫徹西南油氣田公司2024年工作會精神，持續推動精益管理提升治理效力。通過聚力下好內部控制建設三步棋，全方位把控內控管理過程，切實防范內控風險，有效提升內控管理水平，助推企業高質
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重慶頁巖氣公司深入貫徹西南油氣田公司2024年工作會精神，持續推動精益管理提升治理效力。通過聚力下好內部控制建設“三步棋”，全方位把控內控管理過程，切實防范內控風險，有效提升內控管理水平，助推企業高質量合規穩健發展。
下好思想“先手棋”，注重加強制度流程學習。精心組織內控體系宣貫培訓，強化內控理論知識水平，確保員工深刻認識強化內控建設對于企業可持續發展的重大意義。制定全年培訓計劃，充分利用生產例會、專題研討會等多種渠道開展制度及關鍵業務流程的集中學習，進一步促進制度及關鍵業務流程落地落細，不斷提升員工內控管理意識。
下好機制“長遠棋”，注重加強內控體系建設。嚴格對標《2024年度制度流程體系優化工作實施方案》，圍繞制度細節逐個對接業務部門各崗位人員開展討論，推動制度精簡、流程優化、延伸節點細化，有效提升制度流程體系適用性、準確性和科學性。組織開展2024年度重大風險評估暨風險管理報告編制工作，經營班子成員與各部門員工共同參與線下重大風險評估，研判并制定2024年度十大重大風險和管控方案，逐個落實管控職責，壓實部門主體責任，有效提升風險管理水平。
下好監督“關鍵棋”，注重強化內控執行。深入推進內控測試，借助專業機構力量，開展“全部業務單元、全部適用流程、全部關鍵控制”3個100%的全覆蓋內控自我測試，通報測試問題，分析問題發生原因，制定整改措施并督促整改閉環。將內控管理工作納入部門業績考核，從嚴執行關鍵業務流程及風控措施，強化重點業務風險防控，每季度跟蹤監督風險方案執行情況并形成風險管理報告，持續提升內控執行效果。
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