簡述

    本手冊主要闡明了xx油脂有限公司現行的食品工廠安全防務系統，建立系統的目的是最大可能地防止犯罪行為、恐怖活動和故意破壞行為對食品安全造成危害。

　　xx油脂有限公司安全防務系統包括“工廠安全”、“雇員安全”、“信件等郵件安全”、“化驗室”、“財務及電腦系統”、“采購原料、包裝材料”、“水和空氣”、“收貨、倉儲、發貨”、“化學藥品”、“生產車間”共10個責任部分。針對中紡油脂（天津）有限公司的實際情況各部分制定有詳細的安全保證措施。

    安全防務可以簡單的概括為如下八個要素：

    一、圍墻大門先設防            五、原料成品應控制

    二、欲進要地報批準            六、謹慎選擇供應商

    三、雇員背景要查清            七、水源空氣嚴防毒

    四、客車輛須確認              八、資料保存很重要

    1、 廠區非生產區域安全

    目的：加強工廠大門的防衛，制止未經許可的進入

    執行部門：綜合部

    1.1工廠大門和圍墻

    1 由于人員、貨物進出及消防安全的需要，對外共設有3個鐵制大門（含5個自動控制開關門），在3個固定崗及巡邏崗的監控下運作。其中僅南門可供日常人員進出，且24小時。

    有人員值班，非日常業務聯系的外來訪客及車輛集中在南門進出，便于集中控制。

    2 工廠圍墻高度合理（平均高度1.80m），完好無破損。

    3 工廠內外有充足的照明，照明設施維護保養正常。

    4 公司及外來車輛都有指定的停放區域，整齊停放。

    5 工廠內外保持整潔，無雜亂的物品堆放。

    1.2 人員

    1 公司大門根據具體情況半閉或全閉。車輛應在大門外接受檢查，防止無關或可疑人員、車輛和危險物品進入公司。

    2 公司員工進出公司時須佩戴工作證，工作證要求佩戴在胸前，對不戴者按公司規定進行處理。

    3 每天18：30—隔天8：00控制進廠人員，非工作原因不可進入廠區。

    1.4 緊急情況聯系電話

    火警：0.119    匪警：0.110       急救：0.120

    保稅區公安局聯系電話：xxxxx

    公司綜合部聯系電話：xxxxx

    公司安保24小時聯系電話：xxxxxxx

    1.5 來訪人員

    1 詢問來訪原因并作記錄。

    2 記錄來訪者姓名和時間，聯系公司接待人，確認來訪者身份。

    3 填寫來訪會客單，告知公司相關管理規定。

    4 安保人員將來訪者指引到公司前臺。

    5 前臺職員通知公司相關人員接待。

    6 生產車間、倉庫、機房等限制進入區域有明顯標識告知來訪者禁入。

    7 訪客離開時人員收回會客單，查看會客單上是否有接待人員的簽字。

    8 保存來訪人員記錄。

    1.6材料、工具、物品進出

    1 對外購到貨材料，由指定專人收貨。若有退貨或剩余貨品，送貨人須有《中紡油脂（天津）有限公司》物品出門證，并有公司授權人員簽字，可攜貨物出廠。

    2 散油、成品小包裝、皂腳、廢品等物資出門，人員查磅房章、財務章、磅房相關人員簽字無誤放行。

    3 外來維修、施工人員手提工具（如電鉆、工具箱）、材料進廠，在警衛室登記，出廠時可憑會客單及人員核對無誤，方可攜帶工具、材料出廠。

    4 公司車輛攜帶貨品、設備、工具或材料出廠須有《中紡油脂（天津）有限公司》物品出門證，并有公司授權人員簽字，由人員檢查核對后出廠。

    5 公司綜合部和安保人員值班室由公司授權人員名單和簽名樣板。

    6 各部門授權人員如有變動，須通知綜合部。

    1.7來訪車輛

    1 問清來訪原因；

    2 登記來訪客姓名、進公司時間；

    3 提、送貨車輛登記清楚，抵押其他有效證件；

    4 人員指引來訪車輛停放在指定區域（業務車輛停放在辦公樓前的停車位，提、送貨車輛、維修車輛、垃圾清運車輛停放在相關部門區域）；

    5 車輛離開公司時退回證件、查驗會客單，檢查車輛，發貨人員簽章，有無私帶其他無關物品；

    6 登記車輛離開公司時間；

    7 保存來訪車輛記錄。

    2、雇員管理

    目的：防止壞人混入公司內部

    執行部門：綜合部

    2.1雇員招聘

    1有雇員招聘的標準操作規程。

    2 有對面試合格人員背景資料調查的程序；

    A 新進普通員工要求備有：身份證、提供前往單位的離職證明，學歷須提供畢業證（聯系電話、家庭地址等）并在公司求職登記表上親筆簽字。

    B 司機、出納、廚師、3個職位人員要求提供相應資料（身份證副本、資格證、聯系電話、家庭地址等）并在公司求職登記表上親筆簽字。

    C 資料由授權人員簽字確認。

    3 應聘人員背景資料不實不予錄用。

    2.2 雇員聘用

    1 新員工資料整理歸檔

    求職表、新員工登記表、合同書及身份證、學歷證明。

    2 新員工入職身份確認：

    新員工報到手續結束，會得到唯一的、與別人不同的含姓名、近期相片、工號的身份識別證件——工作卡，考勤卡進出公司和就餐。

    3 新員工獲發：考勤卡、工作卡等個人物品。

    2.3雇員資料保存

    1 員工資料、相片長期保存。

    2 綜合部電腦保存有員工清單并隨時更新內容。

    3 綜合部保存有雇員聯系辦法并及時更新。

    4 雇員各類人事資料由明確的存檔期限。

    2.4雇員離職

    1 員工自愿離職或按照公司相關規定離職。

    2 員工離職時完全回收發入的個人用品并記錄歸檔。

    2.5鑰匙管理

    1 公司東門（消防、貨車）、西門（人員、消防）鑰匙由綜合部人員管理。

    2 公司寫字樓的通道、各房間鑰匙由綜合部主管管理。

    3信件等郵件安全

    目的：防止物品被盜或被破壞

    執行部門：綜合部

    3.1信件的管理

    1點檢、核對簽收信件、包裹、匯款單等郵件。

    2 前臺收到的信件、包裹、匯款單等郵件，將辦公室人員（私人或公事）的掛號信、快件、包裹等登記在專用信件登記本上。

    3 前臺人員要及時通知信件收取人，若10天無人認領則退回郵局處理。

    3.2采購部包裹處理

    1 郵局送至公司前臺采購部包裹，大件物品必須通知采購部收貨人簽收。

    2 前臺工作人員簽收后，馬上與采購部取得聯系，通知采購部人員到前臺簽名后并取走物品或由采購部人員自行通知相關部門到前臺取貨。

    3 如遇郵局送至公司的物是無包裝時，如：機器配件等或包裝有破損時，前臺工作人員不得代簽。

    4 為保證交接準確無誤，如遇問題，前臺可直接找采購部相關人員協商。

    4、化驗室

    目的：防止物品被盜或被破壞

    執行部門：品控部

    4.1 人員進出

    1 化驗室外圍有明顯的標識提醒非工作人員限制進出化驗室。

    2 各化驗室門隨時保持關閉。

    3 化驗室人員外出時必須鎖門。

    4 鑰匙由專人管理，因工作原因流動時，須填寫借還登記表。

    5 來訪者由授權人員陪同才能進入化驗室。

    4.2物品出入

    1 接收

    A 所有樣品、采購物品有專人接受。

    B 采購藥品存放在化驗室倉庫，由專人保管倉庫鑰匙。

    C 所有收貨均有記錄。

    2 領用

    A 由專人管理倉庫并發放試驗藥品；

    B 所有收貨均有記錄。

    3 遺失追蹤

    A 倉庫物品定期盤點并記錄。

    B 發現用量差異較大時，調查原因，無合理解釋，匯報上司處理。

    4 貴重、危險實驗室物品

    A貴重、危險化驗室物品保存在專用柜子并且鎖好；

    B 柜子鑰匙專人保管。

    4.3安全

    1 保存有化驗室藥品的理化特性說明。

    2 制訂有各種化驗操作方法。

    3 有消防設備。

    4 有化驗結果的簽名確認程序。

    5 為防止污染，化驗完畢后由專人將用過的平皿實行高溫滅菌。

    5、電腦及網絡系統

    目的：防止盜竊和故意破壞

    執行部門：綜合部

    5.1電腦系統的管理和維護

    由授權人員負責電腦系統的管理和維護。

    5.2 系統動作和防護

    1 局域網動作

    辦公室已實現局域網聯機，絕大多數部門電腦可與電腦室主機聯接，實現數據共享。現時局域網動作只提供共享、一般網絡打印。

    2 電腦室管理辦法

    A電腦室由綜合部指定網管進行專人管理，非授權人員不得進入電腦室。

    B 主機放于電腦室上鎖專柜中，有后備電池供突然斷電使用，房間內24小時有空調。

    C 每天有專人檢查系統是否操作正常。

    3 主機的防護

    A 電腦主機不對外開放，沒有直接與外界相連。

    B 主機放置于電腦室中，僅授權人員可能接觸。

    C 需用特定使用者密碼（ADMINISTRATOR）才可做網絡維護，只有特定的授權人士擁有該密碼。

    4 終端防護

    A 大多數終端機具有開機密碼，如需使用網絡必須另外使用獨立的密碼連接。

    B 每個使用者擁有本身訪問目錄權限。

    5 雇員變更，1個工作日內更換該雇員進入系統的訪問密碼。雇員離職時在主機刪除該使用者密碼

    5.3 系統病毒防御

        主機和各終端機使用瑞星殺毒軟件，軟件于電腦啟動時常駐于電腦中監察。約1個月更新病毒軟件特征，有效防范病毒入侵。

    5.4 系統數據維護

    1 使用RAID5，網絡服務器會定期進行自動備份，當系統軟件發生故障，由授權電腦網絡管理員協助啟動該備份數據進行恢復。

    2 每個工作日有專人檢查數據

    3 如終端機使用者需要個別備份資料，會由傳人協助使用ZIP盤備份。

    5.5財務室

    1 財務室設有防盜報警監視系統與天津保稅區自動報警中心聯網，報警中心24小時聯絡電話是25762475

    2 每年測試財務室防盜報警監視系統并作記錄。

    3報警器動作是全辦公樓均可聽到警鈴聲，人員可及時采取行動。

    4維修電話xxxxxxx

    6、采購原料、包裝材料

    目的：防止故意破壞和投毒

    執行部門：經營部

    6.1供應商選擇

    1采購部會對原材料/包裝材料供應商進行審查，包括國家相關部門發放的生產資格證明、業內信譽調查等。

    2 向已核準的或業內信譽度高的供應商購買原材料、包裝材料和氣體。

    3 采購部保存有原材料、包裝材料供應商、運輸商的聯絡方法，包括公司名稱、地址、聯系電話、聯系人。

    4 供應商聯系方法得到及時更新。

    5 對主要原料供應商有質檢人員定期考評審查。

    6.2 采購要求

    1 主要食品原料、輔料都要求有產地相關政府部門提供的衛生檢測報告或免疫證明，要求供應商定期提供產品分析報告書等質量證明文件。

    2 制定有原料采購品質與運輸要求并知會供應商。

    3 制定有包裝材料采購品質及運輸要求并知會供應商。

    4 壓縮氣體、工業用油產品品質、運輸要求依照國家標準執行。

    6.3 物料接收

    1 要求供應商貨柜上封條

    2 進口貨柜到達時，驗證貨柜號碼、封條號碼與供應商提供的是否一致。

    3 商檢、海關抽樣查貨后重新上封條。

    4 QA監督收貨程序。

    5 原料質量、數量有問題及時通知供應商并索賠。

    6.4應急措施

    因供應商質量或時間不合要求，可采取以下應急措施：

    A 聯系可供選擇的后備供應商

    B 改更快的運輸方式；

    7、水和空氣

    目的：防止故意破壞和投毒

    執行部門：生產部

    7.1水

    公司使用的自來水源于天津天保市政有限公司，由管線導入公司保證一天的生產用水。

    1 天津天保市政有限公司聯絡電話：0.25761395

    2 水質檢測

    由公司實驗室水樣檢測大腸桿菌，并記錄檢測結果。

    取樣點：生產區域（小包裝、特種油、精煉）、生活用水（食堂）。

    取樣頻率：每月取樣一次。

    3 過濾器

    自來水在進入生產線前都裝有過濾器。

    7.2空氣

    1 車間保持密閉，出入口均安裝有自動閉合門。

    2 所有進風口都安裝有網罩，每月清洗一次。

    3 對進風設備進行日常檢查，若發現故障及時維修更換。

    8、收貨、倉貯、發貨

    目的：防止故意破壞和投毒

    執行部門：物流部

    8.1 成品入庫/也庫

    1 入庫成品油生產部門出具“產品入庫單”，包括產品品種、數量、生產代碼、生產日期等，倉管核對。

    2 入庫成品由統計員出具成品入庫檢驗通知單由品管部檢驗，并出具質量報告。

    3 倉庫有各種成品入庫/出庫的完整記錄。

    4 成品嚴格遵守先進先出原則出庫。

    8.2 成品裝車

    1 車輛檢查

    A 記錄提貨車輛車牌號碼、貨柜號碼。

    B 檢查提貨車輛車廂是否密封措施。

    C 檢查車廂無破損、無污染、無異味。

    D 以上檢查情況有記錄。

    2 成品檢查

    A 所有出貨成品均有品管部出具的“產品質量報告單”。

    B 所有出貨成品在裝車時有包裝，并要求不符合出庫要求的產品不能也庫。

    C 檢查出貨成品數量是否與訂單相符。

    3過程控制

    A 成品裝車時間一般不得超過120分鐘。

    B 裝車完畢后，要求密封完好，相關人員核對數量及包裝是否完好。

    8.3 倉庫管理

    1 人員進出

    A 非授權人員不得進入倉庫區域。

    B 各倉庫上鎖（消防通道不可鎖，可常閉狀態）。

    C 倉庫鑰匙進行專人管理。

    2 設備操作

    A 制訂有倉庫設備、用具管理辦法。

    B 僅有經過審核的授權人員才可以駕駛倉庫機動車輛。

    3 成品倉庫

    A 由倉庫每日對當天也庫成品進行盤存，并制定每日報表。

    B 庫存成品由倉庫及財務部門定期盤點。

    8.4 產品回收

    有產品回收程序，每年做1次產品回收演習。

    9、化學藥品

    目的：防止物品被盜或被破壞

    執行部門：生產部清洗班

    9.1 貯藏

    1 貯藏倉庫

    A 有專用的化學藥品貯藏倉庫，遠離生產車間、包裝材料、食品原料及成品。

    B 倉庫潔凈、陰涼、干燥、通風良好，備用消防設施。

    C 所有化學藥品倉庫上鎖，鑰匙由主管、班長、倉管保管。

    D 化學藥品接收后立即放進貯藏庫。

    2 藥品擺放

    A 化學藥品按其形態、性質分類分開放置。

    B 所有容器上有明晰完好的標簽。

    C 化學藥品離地離墻存放，控制對方高度。

    D 化學藥品密封存放。

    3 記錄

    A 由倉管負責進貨、出貨。

    B 所有進出貨均有記錄。

    C 每月對庫存化學藥品進行盤點。

    9.2 使用

    1 領用程序

    A 化學藥品信用部門開具物料領用單，由清洗班主管簽字后到化學藥品倉庫處領取。

    B 化學藥品的分發有詳細、準確的記錄。

    2 使用人員

    A 有獨立的清洗、蟲害消殺隊伍。

    B 其他部門使用化學藥品由專人控制使用。

    C 化學藥品使用人員得到完善的使用、急救培訓。

    3 使用方法

    A 所有化學藥品都按先進先出的原則使用。

    B 有完備的設備、區域清洗和蟲害消殺標準操作規程。

    C 化學藥品的配制遠離生產車間。

    D 除非指定的消毒藥品，苦命化學藥品不得接觸食品、包裝材料。

    4 安全防護

    A 有使用化學藥品的理化特性說明。

    B 有使用防護用具的規定，如使用防護面罩、眼罩、膠手套、工作服等。

    5 遺失控制

    定期盤點化學藥品，發現用量異常，報告主管尋找原因。

    10、 生產車間

    目的：防止故意破壞和投毒

    執行部門：生產部

    10.1 人員

    1 雇員須穿戴好工衣、工帽、工鞋并經洗手消毒后方可進入車間。

    2 所有工衣帽每日清洗，干凈的工衣帽統一貯存在洗衣房內。

    3 有更衣柜供員工存放私人物品，該柜定期由授權人員打開檢查是否有違禁品。

    4 不能隨便變動工作崗位。

    5 離崗人員均有控制。

    10.2 操作

    1 所有生產人員禁止使用玻璃器皿。

    2 車間范圍內禁止使用塑料工具，只有使用不銹鋼工具。

    3 各崗位質檢人員使用的工具有詳細的記錄。

    4 車間內廢品、垃圾得到及時、妥善的處理。

    10.3 原料

    1 質檢人員檢查監控車間范圍內原料狀況。

    2 車間內原料貯存由專人看管，無生產或該員工離開時，閉門上鎖。

    10.4 產品

    1 質檢人員檢查監控車間范圍內各生產環節產品狀況。

    2 每生產批次的成品均由質檢人員抽樣檢查產品質量。

    3 成品抽樣檢查合格由質檢部門出具“產品合格證明單”，不合格的封存處理。

    11、相關文件

    11.1《安全事故管理辦法》。

    11.2《化學品使用管理規定》、《反恐事件處置預案》。

    11.3 《安全教育制度》《安全檢查制度》《門衛管理規定》。