4工作程序

　　4.1危險源的調查與辯識：

　　4.1.1危險源分類

　　4.1.1.1按生產過程危險和有害因素分為六類

　　a.物理危害（設備和設施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲危害、震動、危害、電磁輻射、運動物危害、明火、高溫物質灼傷、低溫物質凍傷、粉塵與氣溶膠、作業環境不良、信號缺陷、標志缺陷、其他物理性危害因素等）；

　　b.化學危害（易然易爆性物質、有毒性物質、腐蝕性物質等）；

　　c.生物危害（致病微生物、傳染病媒介物等）；

　　d.心理和生物危害（符合超限、健康異常、從事禁忌的作業、情緒異常、辯識功能缺陷等）；

　　e.行為性危害（指揮錯誤、監護錯誤）；

　　f.其他危害（搬舉重物、作業空間狹小、工具不當、通道缺陷等）；

　　4.1.1.2按危害原因、危害方式和致害物分為二十類（高出墜落、坍塌、物體打擊、機械傷害、起重傷害、火災、灼燙、觸電、淹溺、水、冒頂片幫、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。）

　　4.1.2危險源的調查

　　4.1.2.1在體系運行和新項目開工之前，項目部填寫《危險源調查表》報公司安質部。

　　4.1.2.2每年在管理評審之前，項目部安質部（室）對照檢查項目部《危險源評價登記表》，發現新的危險源時報安質部。

　　4.1.2.3相關方的要求和建議。

　　4.1.3危險源的辯識

　　4.1.3.1危險源的辯識范圍

　　a.所有進入作業場所的人員：包括內部員工、分包協作方人員、參觀者訪問者誤入施工場所的人員等；

　　b.所有的活動：常規活動（正常生產等）和非常規活動（臨時搶修等）；

　　c.作業場所內所有的物資和設備：包括自有的、租賃的或勞務供方擁有的物和機械設備等；

　　e.公司管轄范圍內所有的設施：包括自有的設施和勞務供方的設施。

　　4.1.3.2危險源辨識方法

　　a.采用座談會法、專家分析法、訊問和交談、查閱記錄、獲取外部信息、安全檢查表法、事故分析法、鼓掌分析法和工作任務分析法等；

　　b.辨識時應考慮三種時態：過去、現在和將來；

　　c.辨識時應考慮三種狀態：正常、異常和緊急。

　　4.2風險評價

　　4.2.1在體系運行之前，根據項目部填寫的《風險源調查表》，由公司安質部、企劃部、施技部、科技部、物設部、等相關部門共同對其進行危險評價，形成公司《危險源辨識、評價登記表》。

　　4.2.2項目部在新項目開工之前，依據項目部填寫的《危險源調查表》和公司《危險源辨識、評價登記表》，對本項目存在或可能發生的危險源進行評價，建立項目部《危險源辨識、評價登記表》

　　4.2.3項目部在每年初或發生緊急重大事故時，要對本項目存在或可能發生的危險源重新進行辨識和評價，發現新的危險時對其進行評價，并報公司安質部。

　　4.2.4公司安質部在管理評審之前，根據項目部上報的新的危險，組織相部門對其進行辨識和評價，修訂公司《危險源辨識、評登記表》。

　　4.2.4風險評價的方法

　　4.2.4.1采用定量評價法，即LEC法。

　　D=L×E×C

　　a.事故發生可能L：

L取值	事故發生的可能性
10	完全可以預料
6	相當可能
3	不經常但可能
1	完全以外、可能性小
0.5	可以設想，但不可能
0.2	極不可能
0.1	實際不可能

　　b.暴露于危險環境的頻繁E：

E 取值	暴露于危險環境的頻繁程度
10	連續暴露
6	每天工作時間內暴露
3	每周一次或偶爾暴露
2	每月暴露幾次
1	每年暴露幾次
0.5	非常罕見地暴露

　　c.事故產生的后果C：

C取值	事故產生的后果
100	大災難許多人死亡
40	災難、數人死亡
15	非常嚴重、一人死亡
7	嚴重、重傷
3	重大，傷殘
1	引人注目，需要救護

 

 

 

 

 

　　d.危險等級劃分D：

等級D	事故產生的后果
〉320	極度危險， 不能繼續作業
320~160	高度危險，需要立即修改
160~70	中度危險，需要整改
70~20	一般危險，需要注意
〈20	稍有危險，可以接受

 

 

 

 

 

 

　　4.2.4.2定性分析法

　　根據事故發生的可能性和傷害程度評價風險：

　　a.事故發生的可能性分為極不可能、不可能和可能；

　　b.事故發生的傷害嚴重程度分為輕微、一般和嚴重。

后果 可能性	輕微傷害	一般傷害	嚴重傷害
極不可能	可忽略風險	可容許風險	中度風度
不可能	可容許風險	中度風險	重大風險
可能	中度風險	重大風險	不可容許風險

　　4.3重大風險的確定

　　a.根據LEC評價法和定性分析法，把危險等級為4級和5級，且風險程度為中度以上的危險源確定為重大風險；

　　b.不符合法律法規和其它要求，相關方有重大抱怨的危險源；

　　c.曾發生過事故，仍未采取有效措施的危險源。

　　4.4風險控制

　　4.4.1風險控制原則

　　a.可忽略風險：不需要采取措施，且不必保存記錄；

　　b.可容許風險：不需要另外的控制措施，需要檢查來確保控制措施得以維持；

　　c.中度風險：努力降低風險，但要符合成本有效性原則；

　　d.重大風險：緊急行動，立即采取措施降低風險；

　　e.不可容許風險：只有風險被解除后才能開始或繼續工作，為解除風險不限成本。

　　f.4.4.2風險控制順序：

　　a.消除風險；

　　b.降低風險；

　　c.減小或切斷風險；

　　d.采用個體防護。

　　4.4.3風險控制措施

　　4.4.3.1加強員工的職業健康安全培訓和教育

　　a.公司安質部配合集團公司對項目經理和安全管理人員進行安全培訓，上崗前取得相應的資格證或上崗證；

　　b.勞資部負責內部特種作業人員的培訓，安質部負責內部特種作業人員的考試和審換證工作；

　　c.項目部負責員工上崗前的安全教育；

　　d.項目部堅持周一安全學習制度和班前安全講話制度；

　　e.其它培訓執行《人力資源管理控制程序》。

　　4.4.3.2項目部要認真貫徹落實各項有關職業健康安全的規章

　　a.《國家安全法》；

　　b.《十二項安全生產制度》；

　　c.《中鐵一局五公司勞動安全衛生監督管理實施細則》；

　　d.《安全獎勵辦法》；

　　e.《項目管理辦法》；

　　f.《中鐵一局集團汽車交通管理補充規定》和《公司汽車管理辦法》；

　　g.《職業病防治法》；

　　g.國家、建設部、總公司、集團公司以及公司制度的其它有關安全生產、安全監督管理和職業健康安全的相關規定。

　　4.4.3.3項目部要加強生產過程的控制，指定并落實各項安全措施和操作規程。具體執行《生產與服務控制秩序》、《過程監視和測量控制程序》和《施工安全防護控制程序》的相關規定。

　　4.4.3.4在體系運行之前，根據公司《重大風險清單》，由公司安質部、企劃部、施技部、科技部、物設部等相關部門制定《職業健康安全管理方案》，并根據項目部匯報的新危險源對其進行修訂。

　　4.4.3.5項目部在新項目開工之前和在體系運行之時，根據公司《職業健康安全管理方案》，結合本項目特點，編制項目部《職業健康安全管理方案》，項目部安質部（室）負責對方案運行的監督和檢查。

　　4.4.3.6項目部對本項目存在或可能發生的極度危險源和緊急事故編制《應急準備和響應控制程序》。