一、目的

為有效遏制生產安全事故，堅持“標本兼治，重在治本”的指導思想，促進事故隱患排查治理工作的深入開展，保障員工人身和財產安全，特制定本規定。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有作業活動、設備設施等。

三、職責

1、總經理是隱患排查治理工作的第一責任人。負責通過高層工作會議、安全工作會議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中；定期組織和參與檢查；負責對體系建設工作情況進行調度、督導和考核；為體系建設工作提供人力、物力和財力保障；負責組織對企業重大事故隱患的評估、治理和應急防范措施的監督落實。

2、生產副總是生產安全事故隱患排查治理工作的責任人。負責生產安全事故隱患排查治理工作的監督管理；負責將隱患排查治理工作納入企業安全生產責任制考核；具體負責組織對企業重大事故隱患的評估、治理和應急防范措施的監督落實；確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。

3、安全管理人員負責起草隱患排查治理體系建設工作方案和有關文件；協調和調度各專業工作組分工開展情況；負責本指南的組織實施、指導和監督檢查；負責組織隱患排查工作的開展；負責制定隱患排查計劃；督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理；監督、檢查事故隱患治理和措施落實情況；負責事故隱患的收集歸檔，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。

4、財務部負責安全生產費用的提取，以保證隱患排查治理體系的實施與運行；監督隱患整改資金的使用和落實情況。

5、設備、技術、電氣等專業管理部門按專業職責，負責對本專業的事故隱患排查、整改指令下達、驗證整改效果等工作進行督促、協調和落實；負責落實事故隱患掛牌督辦工作。

6、生產車間、生產班組是事故隱患排查治理的責任主體。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理；負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作；確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。

7、一般職工通過對本崗位危險源管控措施的掌握會排查事故隱患；隨時發現和處理各種隱患和事故苗頭；自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時整改時，有權停止作業并向安全管理部門或企業主要負責人匯報。

四、程序概述

1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報、整改、驗收。

2、隱患分類

事故隱患分為基礎管理類隱患與生產現場類隱患。

2.1生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

——設備設施；

——場所環境；

——從業人員操作行為；

——消防及應急設施；

——供配電設施；

——職業衛生防護設施；

——輔助動力系統；

——現場其他方面。

2.2、基礎管理類隱患

基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

——生產經營單位資質證照；

——安全生產管理機構及人員；

——安全生產責任制；

——安全生產管理制度；

——教育培訓；

——安全生產管理檔案；

——安全生產投入；

——應急管理；

——職業衛生基礎管理；

——相關方安全管理；

——基礎管理其他方面。

3、隱患分級

根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

（1）一般事故隱患

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

（2）重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。符合下列條件之一的，應直接判定為重大事故隱患：

——符合DB37/T 2883-2016和DB37/T 3011-2017第5.1條列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；

——除塵系統未采取預防和控制粉塵爆炸的措施；

——保險粉、雙氧水等危險品與禁忌物料混合儲存；

——保險粉沒有設置專用倉庫或露天存放；

——安裝或使用燃氣的場所未設置檢測報警、防火防爆、泄壓泄爆等安全保護裝置，燃氣設備、閥門、管路、法蘭、焊縫有腐蝕、泄漏的；

——應當設置自動報警系統、自動噴水滅火系統、防排煙系統、應急照明系統等消防設施的生產車間或倉庫，沒有設置或不能正常使用；

——整改難度很大，需全部或核心生產部分停產停業方能排除的隱患；

——其他符合有關標準、規范中明確的重大事故隱患判定標準的隱患。

4、編制排查項目清單

安全管理人員根據本公司風險分級管控情況編制隱患排查清單；排查內容包括所有危險源與管控措施。

1、制定排查計劃

本公司計劃開展以下隱患排查：班組級隱患排查、車間級隱患排查、基礎管理類隱患排查、公司級隱患排查、專業性（設備）隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查。

2、隱患排查的實施

本公司及各基層單位按照下表開展隱患排查：

序號	排查類型	排查周期	責任單位	責任人	備注
1	基礎管理類	每月	本公司	安全員
2	班組級	每天	各班組	各班組長
3	車間級	每周	各車間	各車間主任
4	公司級	每月	領導小組	總經理
5	專業性	每月	生產部	生產部長
6	季節性	每季度	生產部	安全員
7	節假日	放假前	生產部	安全員

3、隱患治理

安全管理人員按照隱患類型與隱患等級確定治理單位與責任人、整改期限，填寫隱患通報表與隱患整改通知單。隱患整改責任單位與責任人收到隱患整改通知單后，按照要求按時完成整改。

4、建檔監控

隱患整改完成并驗收合格后，由安全管理人員登記建檔。

5、資金專項使用

本公司財務部每年提取一定費用用于隱患整改，隱患整改費用不得轉作他用。

6、隱患報告和舉報獎勵

公司職工發現隱患并上報至安全管理人員，根據隱患情況給予20-500元獎勵。

7、持續改進

本公司每年12月份對隱患排查項目清單、各類隱患排查表進行評審，根據公司實際情況更新隱患排查項目清單與各類隱患排查表。