| 檢查項目 | 檢查相關(guān)資料 | 檢查結(jié)果 |
| 制度執(zhí)行及年度工作目標分解情況 | 1、各部門現(xiàn)有的制度及執(zhí)行記錄。 2、部門內(nèi)部制定的2013年度工作目標分解。 3、根據(jù)人員比例抽取各級人員進行考試，了解制度掌握情況。 | 1、重點落實生產(chǎn)工藝管理制度及修舊利廢管理規(guī)定，其中生產(chǎn)工藝管理制度中，對工藝變更的審批手續(xù)為生產(chǎn)管理部部長簽字執(zhí)行，經(jīng)查看工藝變更單，均為分管工藝副部長簽字執(zhí)行，與制度不符；工藝檢查時間已經(jīng)變更，與制度不符，需對制度進行修訂變更。 2、由生產(chǎn)管理部對公司年度目標進行分解落實，將產(chǎn)量、消耗等產(chǎn)品單位成本列入各相關(guān)部門每月的考核指標。 3、對制度執(zhí)行進行了考試，抽考55人，最高分90分，最低分60分，各級人員對管理制度基本都能了解。 |
| 生產(chǎn)工藝管理 | 崗位作業(yè)指導書、工藝指標臺賬、工藝指標變更臺賬、培訓臺賬、盲板抽堵臺賬、工藝測試臺賬、工藝檢查臺賬、工藝連鎖記錄、檢修方案、化驗記錄報告單、巡回檢查記錄 | 1、生產(chǎn)管理部工藝變更單審批人與制度不符。 2、變換爐爐溫指標變更不規(guī)范（變更前＜300°，變更后＜330°，前后溫差波動較大）。 3、生產(chǎn)管理部制定的系統(tǒng)停車檢修方案需進行風險因素辨識。 4、各生產(chǎn)部門工藝操作規(guī)程需及時修訂。 5、各部門工藝培訓臺賬記錄格式不統(tǒng)一，應根據(jù)公司內(nèi)部培訓管理制度，進行統(tǒng)一格式，規(guī)范記錄。 6、4月份上半月動力部巡檢簽到本中生產(chǎn)管理部未有簽到記錄。 7、生產(chǎn)管理部需加強對系統(tǒng)報警連鎖的監(jiān)控管理。 |
| 設(shè)備管理 | 設(shè)備管理制度、安全閥臺賬、壓力容器臺賬、特種設(shè)備臺賬、修舊利廢臺賬、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、設(shè)備培訓臺賬、設(shè)備事故臺賬、設(shè)備檢修作業(yè)票、設(shè)備待修臺賬、起重機械臺賬、靜止/轉(zhuǎn)動設(shè)備臺賬、壓力管道臺賬 | 1、各生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)記錄內(nèi)容不規(guī)范，設(shè)備異常原因及處理情況已填寫，檢查內(nèi)容一欄中未注明。 2、建議設(shè)備大修申請單附件增加檢修方案。 3、甲醇合成部設(shè)備待修臺賬需及時更新。 4、甲醇合成部設(shè)備檢查記錄中2#循環(huán)機及3#螺桿空壓機檢修已完成，未驗收。 |
| 電氣、儀表、自控管理 | 電氣設(shè)備缺陷管理制度、值班管理規(guī)定、、防雷防靜電及防爆檢查記錄、安全設(shè)施檢查保養(yǎng)檢修記錄、儀表檢驗臺賬、儀表檢驗報告、儀表維修臺賬、電氣第一、二種工作票、電氣設(shè)備缺陷記錄、可燃氣體報警儀檢驗臺賬 | 1、電氣部設(shè)備隱患缺陷臺賬中需添加隱患整改完成時間，且臺賬書寫不認真。 2、電氣部3月份培訓計劃沒有實施，全年培訓內(nèi)容較少。 3、自控部連鎖報警臺賬中需規(guī)范報警值、連鎖值的劃分。 |
| 生產(chǎn)現(xiàn)場管理 | 生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的綜合檢查、崗位各類操作記錄、生產(chǎn)記事本、巡檢簽到表、現(xiàn)場設(shè)備標識及維護保養(yǎng)情況、6S管理情況 | 1、公司餐廳后電纜布置較亂，且現(xiàn)場雜物較多，衛(wèi)生差，需進行規(guī)整。 2、一期污水涼水塔東廠區(qū)與辦公區(qū)分界墻鋼板腐蝕嚴重，需修復或更換。 3、一期污水涼水塔風機電纜橋架腐蝕嚴重。 4、35噸鍋爐蒸汽過熱器溫度超指標（932°）。 5、一期造氣造氣爐爐底檢修作業(yè)現(xiàn)場氧氣瓶與甲醚罐安全距離不足，動火點與氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場無滅火器。 6、動力部循環(huán)水泵房廠房門口防洪砂不足。 7、動力部主控制樓一樓物品擺放雜亂。 8、動力部主控樓高壓室內(nèi)需配備滅鼠藥。 9、動力部1#汽輪機儀表穿線管腐蝕嚴重。 10、動力部鍋爐廠房一樓北側(cè)廢油桶堆放處應放置滅火器。 11、動力部除塵控制室室內(nèi)衛(wèi)生很差。 12、二期提氫操作室內(nèi)部分滅火器到期。 13、罐區(qū)拆除現(xiàn)場作業(yè)人員乙炔瓶、氧氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場無監(jiān)護人。 14、罐區(qū)拆除現(xiàn)場搭架子人員作業(yè)未系安全帶。 15、罐區(qū)拆除現(xiàn)場無滅火措施(現(xiàn)場滅火器是空罐)。 16、甲醚C區(qū)石墨冷卻器檢修現(xiàn)場安全措施落實不到位，二樓、三樓檢修平臺無防墜落措施。 17、甲醚B22石墨加熱器下法蘭泄漏。 18、甲醚2#廢水泵電機接地線脫落。 19、甲醚壓縮廠房現(xiàn)場操作室內(nèi)工具柜物品擺放雜亂，文件筐、操作椅等物品未定置。 20、甲醚罐區(qū)西消防砂池無消防锨。 21、精醚罐裝區(qū)鋼瓶暴漏在室外，存在安全隱患。 22、溴化鋰制冷機組廠房內(nèi)物品擺放不合理，衛(wèi)生臟亂。 23、循環(huán)水泵房潛水泵軟管不可作為壓力管道使用。 24、高壓水處理器旁藥物擺放妨礙緊急情況快速操作閥門，需要清除。 25、中控樓路南側(cè)雨水溝需加蓋板。 26、A4反應釜根部球閥法蘭存在漏點。 27、A5螺桿泵運行過程中存在異響。 28、動力部一人高空作業(yè)未系安全帶。 29動力部煙道與煙囪連接處裂縫嚴重。 30、動力部灰?guī)煸O(shè)備接地線連接不規(guī)范。 |
| 檢查項目 | 檢查相關(guān)資料 | 檢查結(jié)果 |
| 制度執(zhí)行及安全目標分解落實情況 | 安全管理制度、安全環(huán)保部2013年安全目標分解落實、2013年安全目標責任書、安全臺賬 | 安全環(huán)保部及時對2013年度工作目標進行分解和量化，并按期簽訂安全目標責任書。 |
| 重大危險源監(jiān)管情況 | 安全應急救援預案、安全應急救援演練、重大危險源檢測記錄 | 1、動力部應急救援預案演練記錄填寫不完善，如演練評審、演練總結(jié)和救援物資清單等內(nèi)容未填寫。 |
| 安全隱患排查情況 | 安全生產(chǎn)綜合檢查記錄、安全設(shè)備設(shè)施檢查維護記錄、安全隱患排查治理臺賬、生產(chǎn)現(xiàn)場使用器具及標識牌管理情況、事故臺賬、事故通報 | 1、甲醚部安全隱患整改臺賬未按照綜合檢查記錄表及時進行更新。 2、各部門事故臺賬建立不規(guī)范，并且事故原因調(diào)查記錄和事故通報記錄格式不統(tǒng)一。 |
| 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 | 安全設(shè)施臺賬、設(shè)備臺賬、特種設(shè)備臺賬、特種人員作業(yè)證辦理 | 1、各部室安全設(shè)施臺賬，消防設(shè)施臺賬，應急救援器材臺賬統(tǒng)計格式不統(tǒng)一。 |
| 關(guān)鍵裝置及重點部位 | 系統(tǒng)安全聯(lián)鎖設(shè)置、現(xiàn)場可燃氣體檢測記錄及報警器的維護保養(yǎng)、關(guān)鍵裝置的維護保養(yǎng)記錄、污水排放情況、雨水外排口 | 久新中控樓南雨水溝需加蓋板 |
| 安全教育培訓 | 安全培訓臺賬、安全培訓考核記錄、應急預案演練記錄、安全班組活動記錄 | 1、造氣部六月份供水工段班組安全活動無計劃。 2、動力部發(fā)電工段一月份班組安全活動內(nèi)容填寫較簡單。 3、各部室按照安全培訓月計劃陸續(xù)開展安全培訓活動，培訓考核時間均待定。 |
| 作業(yè)安全 | 系統(tǒng)停車方案安全措施的落實、各類安全作業(yè)票證、作業(yè)場所的警示標志、危險性作業(yè)的有害因素識別、現(xiàn)場人員安全行為規(guī)范檢查 | 1、合成部、甲醚部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如部分動火、高處作業(yè)和進入受限空間等作業(yè)票證無編號。 2、造氣部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如廢水管道支架動火和一期精餾殘液和二期殘液連接高處作業(yè)票證無危害識別。 3、合成部、造氣部、動力部動火作業(yè)票證內(nèi)容填寫不準確，如補充措施為環(huán)境動火，危害識別為嚴格動火作業(yè)規(guī)程，可降低作業(yè)風險等。 4、動力部高空作業(yè)中特級作業(yè)安環(huán)部未簽字。 |
| 職業(yè)健康 | 職業(yè)查體、生產(chǎn)現(xiàn)場報警、沖洗設(shè)施、防護器具的備用 | 1、安保部定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測，頻次為1次/月。 2、按照安全標準化要求，已建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。 |