表8-1 安全檢查表
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類別 |
序號 |
檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結論及整改建議 |
| 基礎管理 |
一 |
安全管理制度 | 1、安全管理責任制： 有各類人員安全管理責任制，各級安全責任制要落實到崗、落實到人。 | 查制度 | 已制訂：各類人員安全責任制。 （詳見本評價報告附件） | 安全責任制制訂齊全，符合要求。 |
| 2、安全教育培訓制度。 3、消防安全制度（防火、動火、用火制度）。 4、安全檢修制度。 | 已制訂： ①制度匯編（安全、防火、治安）； ②危險品專項整治工作計劃； ③安全管理獎懲實施細則；等。 （詳見本評價報告附件） | 制度制訂齊全，符合要求。 | ||||
| 5、危險化學品儲運管理制度（劇毒品應有采購、運輸、儲存等五雙管理制度）。 6、安全檢查制度（包括值班、交接班、巡回檢查等）。 7、事故管理制度。 8、勞保用品管理制度。 9、其他安全管理制度（安全例會、安全獎懲、安全活動等制度）。 | ||||||
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二 |
安全規程、措施 | 1、各崗位安全操作規程。 | 查規程及措施 | 已制訂： ①公司品控部生產操作規程； ②公司酒精制造部生產操作規程； ③公司能源部生產操作規程； ④公司污水處理部生產操作規程。 （詳見本評價報告附件） | 符合要求。 | |
| 2、各種設備操作規程及安全注意事項。 3、廠區其他作業安全規程。 如：動火、登高、進設備等。 | 未見： 設備檢維修及登高、進設備等作業管理制度。 | 應補充制訂：設備檢維修及登高、進設備等作業管理制度。 | ||||
| 4、事故應急救援預案或措施。 | 已制訂： ①滅火應急疏散預案； ②嚴重安全事故應急處理預案； ③特大安全事故應急處理預案； ④外網突發性停電安全生產預案。 （詳見本評價報告附件） | 符合要求。 |
表8-1 安全檢查表（1）
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類別 |
序號 |
檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結論及整改建議 |
| 基礎管理 |
三 |
設備及電氣安全管理 | 1、設備檢維修、維護保養制度。 2、鍋爐、壓力容器管理制度。 3、設備臺帳、鍋爐、壓力容器臺帳（原始資料、定檢記錄）。 4、各種安全附件臺帳（定期檢測、檢驗記錄）。 5、電氣安全規程及記錄（應包括檢修、運行試驗、作業及事故處理內容）。 | 查規程及記錄 | 已建有：
①特種設備管理條例； ②壓力容器使用登記表； ③鍋爐設備臺帳一覽表； ④儀器儀表一覽表。 （見本報告附件） 未建立： ①較完善的主要設備一覽表（在用）； ②主要設備（含壓力容器、特種設備）未單臺建檔； ③未健全鍋爐、壓力容器管理制度及設備檢維修管理制度。 |
①建立較完善的主要設備一覽表； ②主要設備（含壓力容器、特種設備）單臺建檔； ③健全電氣有關規程及記錄。 |
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四 |
安全管理組織 | 1、安全組織及網絡： 以主要負責人為第一安全責任人，是否設有專職或兼職安全員，防火負責人。 2、人員配置。 | 查組織、網絡及有關人員 | 已建有： ①安全組織及網絡；“關于調整公司2004年度安全管理機構和三級安全管理網絡的通知”； （見本評價報告附件） ②配備有安全管理機構及專職安全員。 | 符合要求。 |
表8-1 安全檢查表（2）
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類別 |
序號 |
檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結論及整改建議 |
| 基礎管理 |
五 |
從業人員 | 1、主要負責人和安全管理人員經縣級以上地方人民政府安全生產監督管理部門考核合格，取得上崗資格。 | 查資格證 | ①主要負責人和安全管理人員取得地方人民政府安全監督管理部門考核合格的上崗資格。 | 符合要求。 |
| 2、其他從業人員經本單位專業培訓或委托專業培訓，并經考核合格，取得上崗資格。 | 查培訓 臺 帳 | ②其他從業人員經本單位專業培訓，并經考核合格，取得上崗資格。 | 符合要求。 | |||
| 3、特種作業人員經有關部門考核合格，取得上崗資格。 如：焊工、電工等。 4、建立職工安全健康檔案臺帳，是否定期體檢。 5、是否建立毒物登記臺帳，開展監測工作。 | 查資格證及臺帳 | 已建有： ①X特殊工種培訓（注冊）登記一覽表。 （見本評價報告附件） 未見： ①職工安全健康檔案臺帳。 | 建立職工安全健康檔案臺帳，并定期安排體檢。 | |||
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六 |
安全記錄、臺帳及作業票 | 1、安全會議、安全活動、安全教育、安全檢查記錄； 2、事故臺帳； 3、安全考核及獎懲臺帳； 4、各類作業票； 如：動火、電氣等。 | 查記錄臺帳及作業票 | 已檢查記錄： ①鍋爐檢驗報告； ②特種設備檢驗報告； ③壓力容器檢驗報告： ④食用酒精定期監督檢驗報告（詳見本報告附件）； ⑤發酵罐處動焊經檢查作業票齊全，符合要求。 | 基本符合要求。 |
表8-1 安全檢查表（3）
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類別 |
序號 |
檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結論及整改建議 |
| 現場管理（生產裝置） |
一 |
廠房建筑物 | 1、與相鄰建筑物間防火間距。 2、使用門窗、朝向。 3、建筑物耐火等級，是否防爆結構。 4、樓梯、平臺、欄桿存在問題（無防護、無圍欄、無標志、有孔無蓋等）。 5、其他 | 查現場 | ①與相鄰建筑滿足防火間距、耐火等級、防爆結構符合要求； ②蒸煮間、樓梯、平臺、欄桿及設備孔存在有孔無蓋、缺護欄、欄桿間隙過大等不合規范現象。 | ①對樓梯、平臺、欄桿及設備孔等利用檢修進行修補； |
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二 |
設備及安全附件 | 1、設備主體及部件是否完好齊全（缺螺栓，長短不齊，液面計，視鏡等是否完好）。 2、減速機、傳動部位、泵防護（有無防護罩，是否可靠）。 3、安全附件是否完好（壓力表有無校驗標簽、有無警示紅線、液位計上下液位紅線，外部保護）。 4、其他。 | 查現場 | ①蒸餾塔體保溫損壞未恢復； ②壓力表無校驗標簽，無上紅線； ③玻璃液位計無防護措施（三處）。 | ①保溫修復； ②壓力表增加上紅線及校驗標簽； ③玻璃液位計配齊防護罩。 | |
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三 |
工藝方面 | 1、崗位原始記錄、檢查情況。 2、管線閥門標志走向。 3、安全色。 4、玻璃管線保護。 5、現場跑、冒、滴、漏狀況。 6、其他。 | 查現場 | ①管道法蘭缺螺栓現象（8螺孔僅裝4只，4～5處）； ②管道應按規定進行涂色。 | ①整改工藝管線法蘭缺螺栓現象； ②應按GB2893進行油漆，按GB—7231—87進行管道涂色。 |
表8-1 安全檢查表（4）
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類別 |
序號 |
檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結論及整改建議 |
| 現場管理 |
四 |
電氣方面 | 1、電氣設備防爆選擇，是否符合規范。 2、電氣儀表檢驗、標簽有效期。 3、照明燈具防爆狀況（有無接頭外露、絕緣是否完好等）。 4、金屬管法蘭跨接是否符合要求，（無跨接線，不合規范）使用材料是否符合要求。 5、其他。 | 查現場 | ①粉碎間（空壓機）電線亂，需整理； ②電氣設備防爆選擇符合規范。 | 及時整理。 |
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五 |
配電間 | 1、配電柜、操作盤有無接地。 2、電源進出口密封、防小動物措施。 3、防水防濕措施，排水溝等。 4、變壓器圍欄及警示牌。 5、地面絕緣橡膠。 6、室內衛生等狀況。 7、消防器材。 8、檢修空間。 9、其他。 | 查現場 | ①配電間整潔規范，并設置有消防器材； ②電纜進出口密封、防小動物措施符合要求； ③配電間未設警示牌。 | 建議配電間設置警示標志。 |
表8-1 安全檢查表（5）
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類別 |
序號 |
檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結論及整改建議 |
| 現場管理 |
六 |
倉儲 |
1、儲罐區 ①儲罐間距是否符合要求； ②消防通道及環行通道； ③防火堤是否符合要求； ④進料管及裝卸設施（鶴管、緊急切斷閥、裝油臂或金屬軟管等）； ⑤防雷、防靜電接地（儲罐、管道）。 |
查現場 |
①儲罐區酒精成品罐防雷接地個別罐無； ②成品酒精罐管道跨接線損壞未修復； ③儲罐上欄桿間距過大，不合規范； ④部分罐體無夏季防曬措施（遮陽棚、噴淋等）。 | ①結合檢修、增加防雷接地點； ②管道跨接檢修后及時恢復； ③儲罐欄桿應整改符合國家規定間隙； ④結合檢修，增加儲罐防曬措施。 |
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七 |
鍋爐房 |
1、廠房建筑物、耐火等級等。 2、鍋爐主體及部件是否完好。 3、水位計警示紅線及報警裝置。 4、鍋爐安全附件、安全閥、壓力表等（檢驗標志是否在有效期內等）。 5、鍋爐工安全著裝。 6、其他。 |
查現場 |
①鍋爐房建筑物、耐火等級及防火距離符合要求； ②壓力表一只損壞，部分無檢驗標簽； ③安全閥無鉛封，保溫管保溫損壞未修復。 | ①壓力表損壞更換及增加標簽； ②保溫檢修后應及時恢復。 |
表8-1 安全檢查表（6）
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類別 |
序號 |
檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結論及整改建議 |
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八 |
壓縮機房 (液體二氧化碳) |
1、廠房、建筑物。 2、設備及安全附件。 3、電氣儀表。 4、防護裝置。 5、其他。 |
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①廠房、建筑物耐火等級符合要求； ②設備及安全附件完好； ③防護裝置齊全； ④現場灌充液體二氧化碳時存在少量泄漏情況。 | ①應嚴格按作業要求，將活接頭上緊，并確保無泄漏。 |
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九 |
其他 |
1、廠區安全、消防通道是否暢通，有無堵塞。 2、廠區消防設施是否齊全、有效，消防栓、滅火器設置是否齊全。 3、下水道是否暢通、蓋板有無缺損。 4、現場操作人員勞動保護穿戴情況。 5、現場檢修人員能否出示相應作業票。 6、登高人員系安全帶、檢修帶安全帽等。 7、安全警示牌，交通標志，嚴禁煙火，易燃易爆區警示牌是否明顯，數量多少。 8、其他。 |
查現場 |
①廠區安全、消防通道暢通，有消防設施； ②企業操作人員著裝未統一； ③現場檢修作業能出示相應作業票； ④廠區警示牌及交通標志等數量偏少。 | ①建議操作人員實行統一著裝； ②建議增加現場交通標志及警示標志。 |
評價工作組通過對X酒精有限公司生產裝置系統進行了現場安全檢查，并查閱了公司各類管理制度、規定和臺帳，對檢查情況作出結論及整改建議。在安全檢查表中已一一對應提出。
評價工作組將有關整改建議經整理，以《安全評價現場檢查意見表》形式提交給企業，以便及時安排整改。見表8-2。
表8-2 安全評價現場檢查意見表
| 單位名稱 | X酒精有限公司 |
法人代表 |
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現場地址 |
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業主代表 |
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聯系電話 |
現場檢查時間 |
2004年6月4日 | ||
| 現場檢查整改意見：
1、建立健全主要設備一覽表及其檔案；
2、健全鍋爐、壓力容器管理制度及設備檢維修管理制度及細化；
3、安全附件（安全閥、壓力表）增加有效期標簽及上紅線。損壞壓力表更換；
4、生產裝置平臺、欄桿、樓梯等不合規范（有空無欄、間距過大等）安排修復；
5、工藝管線缺螺栓、跨接不合規范的進行整改，破損保溫修復、玻璃管防護罩恢復；
6、倉儲區防雷接地部分不符合規范要求。
現場檢查人員：__________________________ 業主代表簽字：_________________________
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| 現場復查意見：
現場復查人員簽字：
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本表一式兩份，業主單位和評價機構各執一份。