1. 目的

    為了規(guī)范相關(guān)方職業(yè)健康安全管理體系，使其符合銅板帶廠OHS管理體系要求，特制定本程序。

　　2. 適用范圍

　　本程序適用于銅板帶廠相關(guān)方的管理。

　　3. 職責(zé)

　　3.1相關(guān)方的OHS管理應(yīng)由相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)實(shí)施, 生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理及協(xié)調(diào)各專業(yè)部門之間的配合；

　　3.2自動(dòng)化室、生產(chǎn)安保科、材料科等專業(yè)部門負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)、施工、供應(yīng)方、承包方等單位資質(zhì)進(jìn)行審查，并施加影響使其在設(shè)計(jì)、供應(yīng)、施工過程中滿足OHS管理體系要求,并收集相關(guān)方的意見、建議和投訴,作好相關(guān)記錄備查；

　　3.2.1自動(dòng)化室、生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)院在設(shè)計(jì)過程中優(yōu)先選用符合OHS要求的工藝、設(shè)備；

　　3.2.2自動(dòng)化室、生產(chǎn)安保科、材料科負(fù)責(zé)優(yōu)先選用通過職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)，并對其施加影響；

　　3.2.3質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)收集銅板帶廠外售產(chǎn)品或服務(wù)在OHS方面的信息。

　　3.2.4自動(dòng)化室負(fù)責(zé)各單位內(nèi)部（外部）核算用計(jì)量器具的巡檢、檢定（校準(zhǔn)）、修理和標(biāo)識(shí)管理，負(fù)責(zé)銅板帶廠最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的建標(biāo)和量值傳遞工作。

　　3.3生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)對相關(guān)方OHS影響活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；收集、整理相關(guān)方的意見、建議和投訴及包頭鋁業(yè)股份有限公司向外提供的產(chǎn)品、服務(wù)中的OHS等信息呈報(bào)管理者代表；

　　3.4 各部門負(fù)責(zé)收集社區(qū)居民、銅板帶廠內(nèi)部員工對銅板帶廠OHS方面的意見、建議和投訴等信息。

　　4. 工作程序

　　4.1 相關(guān)方的界定

　　4.1.1 關(guān)注銅板帶廠OHS績效的相關(guān)方：主要包括：中鋁洛陽銅業(yè)有限公司、政府主管部門(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)保局、衛(wèi)生局、技術(shù)監(jiān)督局)、 銀行、中介機(jī)構(gòu)、新聞媒體等外來組織及其人員；

　　4.1.2 受到銅板帶廠OHS績效影響的相關(guān)方：與銅板帶廠相鄰的組織和個(gè)人、社區(qū)居民等外來組織及其人員和銅板帶廠的內(nèi)部員工；

　　4.1.3 與銅板帶廠的經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的相關(guān)方：設(shè)計(jì)部門、供應(yīng)方、合同方、承包方、員工、顧客等外來組織及其人員；

　　4.1.4 其他相關(guān)方：來銅板帶廠進(jìn)行技術(shù)交流、外事訪問、參觀、學(xué)習(xí)等外來組織及其人員。

　　4.2 對相關(guān)方資質(zhì)的評審

　　作為委托方的業(yè)務(wù)部門在與相關(guān)方合作之前對其資質(zhì)進(jìn)行評審。評審的內(nèi)容包括生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、安全許可證等滿足OHS管理體系要求的資質(zhì)。

　　4.3 對相關(guān)方的評價(jià)

　　4.3.1 與銅板帶廠的重大危險(xiǎn)源及相關(guān)因素，必須對其施加影響的相關(guān)方為重要相關(guān)方，列入《重要相關(guān)方一覽表》。生產(chǎn)安保科、業(yè)務(wù)部門和相關(guān)方各保存一份。

　　4.3.2 其他未確定為重點(diǎn)相關(guān)方的為一般相關(guān)方。

　　4.4對相關(guān)方施加影響的方式

　　4.4.1 對重點(diǎn)相關(guān)方施加影響的方式

　　4.4.1.1 通報(bào)銅板帶廠OHS方針及有關(guān)管理規(guī)定；

　　4.4.1.2 優(yōu)先采用通過職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系認(rèn)證的相關(guān)方的產(chǎn)品或服務(wù)；

　　4.4.1.3 在供貨、服務(wù)（承包）合同中提出OHS方面的要求；

　　4.4.1.4 對其執(zhí)行銅板帶廠OHS管理體系中的有關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)督。

　　4.4.2 對一般相關(guān)方施加影響的方式：

　　4.4.2.1 通報(bào)包銅板帶廠OHS方針及有關(guān)管理規(guī)定；

　　4.4.2.2 宣傳職業(yè)健康安全知識(shí)，提高OHS意識(shí)；

　　4.4.2.3 必要時(shí)在合同中提出OHS方面的要求。

　　4.5  外來施工單位的管理

　　4.5.1 委托方對外來施工單位的OHS資質(zhì)進(jìn)行審查，執(zhí)行《銅板帶廠安全管理辦法》、《銅板帶廠外來人員和外來車輛安全管理辦法》、《銅板帶廠突發(fā)事故應(yīng)急救援預(yù)案》、《銅板帶廠特種設(shè)備安全使用管理辦法》和《銅板帶廠臨時(shí)工安全生產(chǎn)管理辦法》,項(xiàng)目施工前必須制定安全技術(shù)措施方案，并辦理相關(guān)手續(xù)；

　　4.5.2生產(chǎn)安保科對施工項(xiàng)目中特殊作業(yè)人員持證（有效）上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　4.5.3 施工單位應(yīng)設(shè)有安全管理人員或項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人，對施工人員的行為進(jìn)行相應(yīng)管理，并服從銅板帶廠生產(chǎn)安保科安全管理人員及工程監(jiān)督人員的管理。

　　4.6 其他相關(guān)方的管理

　　4.6.1 相關(guān)方應(yīng)正確使用銅板帶廠提供的勞保用品；在參觀陪同人員的指定范圍活動(dòng)，不得私自接觸各種設(shè)備；陪同人員要隨時(shí)向外來人員提醒現(xiàn)場的危險(xiǎn)因素和安全注意事項(xiàng)。

　　4.6.2材料科對物資和大宗原燃材料的采購執(zhí)行《原材料采購管理辦法》。

　　4.6.3自動(dòng)化室對設(shè)施設(shè)備、備品備件的采購參考《銅板帶廠備品備件采購管理辦法》執(zhí)行。

　　4.6.4 對不符合要求的相關(guān)方，銅板帶廠提出整改意見要求其限期整改。對整改不符或拒絕整改的，銅板帶廠可視情節(jié)終止合同，并對造成的損失進(jìn)行索賠。

　　4.6.5 在銅板帶廠內(nèi)活動(dòng)的相關(guān)方人員，其行為必須符合銅板帶廠的OHS管理體系要求，并在日常檢查時(shí)，將委托方納入考核范圍。

　　4.6.6 相關(guān)方在銅板帶廠范圍內(nèi)發(fā)生安全事故時(shí)，在采取有效的措施的同時(shí)，委托方應(yīng)通報(bào)生產(chǎn)安保科。

　　4.7材料科收集包鋁股份公司外售產(chǎn)品或服務(wù)在OHS方面的信息，依《協(xié)商與信息交流管理程序》反饋給生產(chǎn)安保科，按《記錄管理程序》做好記錄。

　　4.8 各部門收集社區(qū)居民、包鋁股份公司內(nèi)部員工對包鋁股份公司OHS方面的意見、建議和投訴等信息的收集，填寫《OHS投訴記錄表》，按《協(xié)商與信息交流管理程序》反饋給生產(chǎn)安保科。

　　5. 相關(guān)文件

　　5.1《協(xié)商與信息交流管理程序》              

　　5.2《記錄管理程序》                        

　　5.3《銅板帶廠備品備件管理辦法》

　　5.4《原燃材料采購管理辦法》

　　5.5《銅板帶廠備品備件采購管理辦法》

　　5.6《銅板帶廠安全管理辦法》

　　5.7《銅板帶廠外來人員和外來車輛安全管理辦法》

　　5.8《銅板帶廠特種設(shè)備安全使用管理辦法》

　　5.9《銅板帶廠臨時(shí)工安全生產(chǎn)管理辦法》

　　6. 記錄

　　6.1《相關(guān)方評價(jià)表》

　　6.2《重要相關(guān)方一覽表》

　　6.3《OHS投訴記錄表》