一、（4.2）方針科學管理 打造精品 滿足顧客需求

　　遵規守法 預防污染 營造綠色建筑

　　安全第一 持續改進 保障員工健康

　　1、熟悉標準要求的二個承諾：1）承諾持續改進；2）承諾遵守有關法律法規和其他要求。

　　2、傳達到員工和相關方的證據（利用文件、經理安全講話、板報各種會議等）對實施過程要做好記錄。

　　3、可為外部公眾所獲取的證據。

　　二、（4.3.1）對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃

　　1、危險源清單＊

　　對我們的所有活動、產品和服務的各方面環境和風險狀態進行識別。識別危險和風險因素應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。評價時應考慮危險源風險影響的規模、范圍、發生的頻次、社會關注的程度、法律法規的符合性及資源的消耗等。按施工活動過程進行分析辨識確定危險源清單。包括：

　　1）高處墜落：包括腳手架、臨邊洞口、井架物料提升機等

　　2）坍塌：包括基坑和井樁、腳手架、模板工程、垂直運輸、現場圍擋

　　3）觸電：包括現場臨時用電、雷電

　　4、物體打擊：包括腳手架、洞口臨邊

　　5）機械傷害：包括卷揚機、電鋸、鋼筋機械、攪拌機、場內翻斗車、

　　6）起重傷害：起重吊裝設備

　　7）、灼傷：化學品類、焊接、鍋爐

　　8）、火災：冬季取暖、用電、易燃易爆物資儲存

　　9）、中毒和窒息：包括井樁開挖、地溝作業、管道境內作業、煤爐保溫和取暖

　　10）、車輛傷害等

　　2、重大危險源清單

　　3、按照施工過程時間在識別評價記錄

　　三、（4.3.2.）法律法規和其他要求

　　1、法律法規和其他要求清單

　　2、法律法規和其他要求的查詢計劃及收集記錄

　　3、法律法規與其他要求收文記錄

　　四、（4.3.3）目標

　　1、集團公司、建設公司目標文件

　　2、本單位的目標、指標文件

　　3、目部指標的分解

　　4、每半年對目標指標完成情況的檢查記錄，對發現問題的建議、措施

　　五、（4.3.4）職業健康安全管理方案

　　1、針對每一項目標和指標、重大危險源，制定相應管理方案，形成文件。文件應規定  1）目標和指標的主管部門、人員， 2）目標指標的具體措施， 3）需要的資源， 4）落實資源和措施的時間表， 5）相關的檢查、驗證的規定。

　　2、每季度對管理方案的檢查記錄。

　　六、（4.4.1）組織機構和職責

　　1、本單位及所屬單位的組織結構圖

　　2、管理人員的崗位責任制

　　3、管理要素職能分配表

　　4、文明公約（所有管理人員對職業健康安全績效持續改進的承諾證據）

　　七、（4.4.2）培訓意識和能力

　　1、環境和職業健康安全培訓計劃（包括對民工的安全技術培訓）

　　2、培訓試卷

　　3、員工名冊

　　4、三級安全教育培訓記錄

　　5、培訓效果評價

　　6、安全技術交底記錄

　　7、班前會議記錄

　　8、持證人員登記表

　　9、需培訓人員登記表（年初包的）

　　10上年度培訓工作總結

　　11、公司經理、項目經理安全講話

　　12、全員培訓記錄表

　　13、收集使用的最新勞動人事政策法規及地方性政策法規

　　八、（4.4.3）協商與溝通

　　1、員工于項目部相關管理文件的制定和評審

　　2、員工代表賦予的權利、責任并通知相關方

　　3、員工參與職業健康安全管理事物（例行檢查、參加會議等）

　　4、相關方溝通（如外來人員、地方政府、上級主管部門、甲方、監理等關于職業健康安全的事物溝通記錄）。

　　5、員工健康檔案、員工調查表

　　6、方針、目標、管理手冊、程序文件、危險源辨識、管理方案的討論、評價記錄文件發、放、上報記錄。對供方的文件發放記錄、以文件形式應對安全主管部門詢問，對本單位的具體要求或是否有其他要求記錄

　　7、安全備案證明

　　8、員工意外傷害保險

　　9、安全用品采購提出的相關要求

　　九、（4.4.4）環境、職業健康安全管理體系文件

　　1、體系文件的編制、評審記錄

　　2、體系文件的發放記錄

　　3、體系文件的更改記錄

　　4、更改標識

　　5、受控好記錄

　　十、4.4.5）文件控制

　　受控文件清單：包括管理體系文件、法律法規和其他要求文件、目標和指標文件、管理方案、組織結構圖、崗位責任制、培訓計劃、與外部相關方溝通的文件、應急預案、審核計劃、審核報告、管理評審文件等。

　　2、文件接收發放記錄

　　3、文件編制、評審記錄

　　4、文件更改記錄

　　5、作廢文件標識

　　十一、（4.4.6）運行控制

　　1、管理方案的實施記錄

　　2、日常安全活動記錄

　　3、安全、文明施工綜合考評記錄記錄

　　4、安全檢查及隱患整改、驗證記錄

　　5、對供方的安全管理記錄

　　十二、（4.4.7）應急準備和相應

　　1、潛在事故和緊急情況清單

　　2、針對每一潛在事故的應急預案

　　3、應急預案的演練記錄

　　十三、（4.5.1）監測和測量

　　1、對已識別的重大危險源的日常檢查記錄

　　2、對目標和指標符合情況的跟蹤信息的定期檢測記錄

　　3、法律、法規和其他要求的符合的檢測記錄

　　4、工傷檔案

　　5、職業病檔案

　　6、監測器具的檢定記錄

　　7、檢查器具清單，安全檢查用具等

　　十四、（4.5.2）不符合，糾正與預防措施

　　1、不符合臺帳

　　2、不符合檢查記錄

　　3、不符合通知單

　　4、不符合評審及糾正與預防措施

　　5、實施及驗證記錄

　　6、同類問題是否重復發生的檢查記錄

　　7、是否有相關的管理方案進行了修訂

　　十五、（4.5.3）記錄

　　1、記錄清單

　　2、各種記錄的主管部門、人員規定

　　3、記錄交接、傳遞記錄

　　4、記錄的標識            

　　十六、（4.5.4）職業健康安全管理體系審核

　　1、內審計劃

　　2、檢查表、

　　3、不符合及觀察項報告

　　4、不符合及觀察項整改及驗證記錄

　　5、審核報告