1.0 目的
確定質量、環境和職業健康安全整合型管理體系符合性和持續有效性。
2.0適用范圍
適用于公司內部質量、環境和職業健康安全整合型管理體系審核活動的控制。
3.0 職責
管理者代表
3.1.1 組織內部審核策劃；
3.1.2 審批年度內部審核計劃及審核報告；
3.1.3 任命審核組長并協調內部審核。
工程管理部
3.2.1編制年度內部審核計劃；
3.2.2組織內部審核及相關糾正措施的驗證，并保存審核記錄。
3.3審核組負責實施內部審核。
3.4 分公司工程管理部協助內部審核的實施及驗證工作。
3.5 相關部門配合內部審核。
工作程序
4.1 審核策劃
4.1.1 審核策劃
每年初，管理者代表會同工程管理部對公司本年度的內部審核進行策劃，策劃的結果形成年度內部審核計劃，規定審核的準則、范圍、頻次。
4.1.2 審核頻率
公司質量、環境和職業健康安全整合型管理體系涉及到的每個部門在一年的時間間隔中被審核的次數不少于一次，同時還應考慮環境因素和風險評價的結果及以往審核的結果；當體系結構有重大變化或發生重大不符合項時要及時審核。
4.1.3 年度內部審核計劃
4.1.3.1 工程管理部負責編制《年度內部審核計劃》（格式見附錄A），報管理者代表批準，計劃可根據需要予以修改。
4.1.3.2 在一年內，審核計劃需覆蓋整合型管理體系的全部過程，對需要特別注意的部門或區域可增加審核次數。
4.2 審核組的組成
4.2.1 審核組長的任命
管理者代表委派審核組長，審核組長選擇內部審核員成立審核組。
4.2.2 審核活動必須由有資格而又對審核區域不負直接責任的人員，對內部審核員的培訓和認可應根據QP6.2-1《人力資源管理程序》進行。
審核的準備
4.2.3 通知被審核部門
4.2.3.1 審核組組長負責編制《內部審核通知》（格式見附錄B），并在審核前一周把通知發至被審核部門。
4.2.3.2 《內部審核通知》應列明審核的目的、范圍、依據、審核日期、審核組的組成，說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內容和要求。
4.2.4 審核組內部準備會議
審核組長負責召開審核準備會議，進行任務分配。審核員根據分配的任務，編制《內部審核檢查單》（格式見附錄C）。
4.4 實施審核
4.3.1 審核前會議（首次會議）
到達審核部門時，審核組長召開審核員與被審核方參加的會議，說明審核的目的、時間安排等事項，各部門予以配合。
4.3.2 現場審核
4.3.2.1審核員通過面談、查閱文件、觀察有關方面的工作和現狀來表明活動是否符合文件要求，實施的是否有效。
4.3.2.2 審核員在審核時，對發現的問題、客觀證據等情況，簡要地記錄在《內部審核檢查單》的“查實記錄或客觀證據”欄內。
4.3.3 不符合報告的形成
末次會議之前，審核組召開內部會議對審核情況進行討論分析，由審核員把不符合項記入《不符合項報告》（見附錄D），審核組長認可。不符合事實應得到受審核部門確認。
4.3.4 末次會議
會議的參加人員原則上為首次會議的參加人員。審核組長/審核員綜述本次審核的結果，并由組長作出結論性意見。
4.4 審核報告
4.4.1 審核結束，審核組長負責編制《內部審核報告》（見附件E），并交管理者代表審批。
4.4.2 報告內容包括審核情況、結論，對所發現的不符合項的分析、糾正措施要求及應注意的相關事項等。
4.4.3 《內部審核報告》應分發至最高管理層和受審核部門。
4.5 糾正措施的形成及實施
4.5.1 受審部門根據《不符合項報告》，組織相關人員分析原因擬訂糾正和糾正措施，填入《不符合項報告》欄內，部門負責人審核后，交分管領導確認。
4.5.2 糾正和糾正措施應在不符合報告中規定的時間內及時地予以實施,以利跟蹤。
4.6糾正及糾正措施的跟蹤和驗證
4.6.1 在規定的驗證時間內，工程管理部組織對糾正及糾正措施進行驗證，驗證的結果記入《不符合項報告》的驗證欄內。
4.6.2 責任部門沒有按預定時間完成整改，應書面向工程管理部說明理由，無正當理由者，工程管理部將上報管理者代表處理。
4.6.3 如果 驗證不符合，驗證人員可要求責任部門重新實施。
5.0技術性文件
QP6.2-1《人力資源管理程序》
6.0 記錄
6.1 《年度內部審核計劃表》
6.2 《內部審核通知》
6.3 《內部審核檢查單》
6.4 《不符合項報告》
6.5 《內部審核報告》
7.0 附錄
附錄A：《年度內部審核計劃表》
附錄B：《內部審核通知》
附錄C：《內部審核檢查單》
附錄D：《不符合項報告》
附錄E：《內部審核報告》
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