績效評價控制過程檢查表
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序號 |
要素 |
審核內容 |
檢查辦法 |
檢查依據 |
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監視和測量信息的收集 |
1．監視與測量信息的獲取和收集方式如何規定？是否合理？是否得到有效執行？ |
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2．監視與測量信息是否按規定的程序向主管部門傳遞？是否保留相關記錄？ |
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3．對收集的信息是否進行了相關整理，以確保評價的準確性和真實性？是否有相關標準支持？ |
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管理體系績效的評價 |
1．管理體系的績效評價通過何種方式進行？績效評價的準則是什么？ |
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2．績效評價是否有策劃并形成相關文件？是否得到授權人的批準？ |
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3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？ |
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QMS過程績效評價 |
1．QMS過程績效評價的對象？ |
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2．QMS過程績效評價通過何種方式進行？ |
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3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？ |
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EMS過程績效評價 |
1．EMS過程績效評價包括哪些內容？ |
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2．EMS過程績效評價通過何種方式進行？ |
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3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？ |
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OHSMS過程績效評價 |
1．OHSMS過程績效評價的對象有哪些？ |
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2．OHSMS過程績效評價通過何種方式進行？ |
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3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？ |
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其他過程績效評價 |
1．體系運行過程中還有哪些過程需做績效評價？評價的準則如何？通過何種方式進行評價？ |
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目標指標完成情況評價 |
1．部門和項目目標的確定是否經過評審和批準？ |
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2．目標指標完成情況評價通過何種方式進行？ |
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滿意度評價 |
1．與滿意度控制程序結合程度如何？ |
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法律法規執行情況評價 |
1．與法律法規及其他要求控制程序結合程度如何？ |
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