1 目的

　　本項目進行安全保證體系內部審核是執行上級的安全管理方針及本項目的安全管理目標提供依據。

　　2 職責

　　2.1 項目經理組織有關人員整理匯編有關資料,自行組織內審并做好協調工作

　　2.2 相關人員各自做好安全保證體系各要素所需資料,交安全員或資料員

　　2.3 安全員(資料員)負責收集匯編裝訂成冊

　　3 程序

　　3.1 安全保證體系的內審

　　內審在工程項目基礎階段完成或占總進度的25%左右，申報第一次內審（以后按審核要求展開例行和特殊審核）。

　　3.2 審核人員

　　審核人員必須有一定的專業知識，經過培訓持證，審核人員與被審領域無直接責任關系。

　　3.3 審核準備

　　3.3.1 項目經理在安全保證體系運行一個階段后，組織人員進行安全評估。

　　3.3.2 審核計劃

　　a．審核目的

　　b．審核人員

　　c．審核依據

　　d．審核日期

　　e．審核人員的要素分配

　　3.3.3 審核實施

　　a．首次會議

　　b．審核檢查

　　c．收集證據

　　d．審核觀察結果

　　e．末次會議

　　宣讀審核綜述，判定安全保證體系是否符合DGJ08-903-2003，施工現場是否得到了正確的實施和保持，發現多少個不合格問題

　　f．審核報告

　　出具不合格報告得到糾正后，由原出具人進行封閉后，內審組長擬寫審核報告，審核報告內容:

　　· 該本安全保證體系文件是否符合DGJ08-903-2003規范

　　· 危險源辯識、評價、管理方案是否有效

　　· 現場使用的法律法規清單符合情況

　　· 職能設置同職責條款是否吻合，特殊工種和施工人員是否符合要求

　　· 施工現場安全設施，施工機具等是否符合要求并得到控制

　　· 發現的不合格報告，糾正措施是否有效

　　· 評價安全保證體系的運行是否有效、適宜、適合

　　· 報公司申請外審

　　g. 審核報告發至項目部

　　4 記錄

　　4.1 內審及審核計劃

　　4.2 審核記錄

　　4.3 不合格報告

　　4.4 糾正措施見證資料

　　4.5 內審報告

　　4.6 內審員培訓證書復印件