1．目的 

　　為準確辨識公司范圍內可能影響職業安全健康的危害，評價其風險程度并進行風險分級，以實施有效控制。 

　　2．適應范圍 

　　本程序適用公司范圍內危害辨識與風險評價。 

　　3．引用標準和相關文件 

　　《目標指標及管理方案控制程序》 

　　集團公司制定的《法律法規清單》 

　　4．定義 

　　5．管理職責 

　　5.1管理者代表組織領導危害辨識及危險評價工作。 

　　5.2工程保證部組織施工生產安全工作中的危害辨識及評價評價工作。 

　　5.3保衛部負責消防、化學危險品管理、交通安全工作中的危害辨識及風險評價工作。 

　　5.4工程保證部負責機械設備安全工作中的危害辨識及風險評價工作。 

　　5.5工程保證部負責施工生產中噪音、粉塵危害的危害辨識及風險評價工作。 

　　5.6區域分公司及項目經理部參與本單位危害辨識。 

　　6．工作流程 

　　識別危害（調查） 

　　風險評價 

　　確定重大危險 

　　確定過程

　　7．管理內容和方法 

　　7.1準備 

　　7.1.1工程保證部組織成立危害辨識與風險評價小組，組長由分管領導任命，組員由工程保證部、項目管理部、市政工程部和保衛部組成。 

　　7.1.2評價工作組組長根據被識別單位情況，對組員進行分工，由組員分別組織各單位開展識別和評價工作。 

　　7.1.3參加危害辨識和風險評論的主要人員應接受過專業培訓。 

　　7.2工作步驟 

　　按下列四個步驟進行危害辨識和風險評價： 

　　選擇活動、產品或服務； 

　　識別活動、產品或服務中的危害； 

　　對危害進行風險評價； 

　　確定重大風險。 

　　7.3選擇活動、產品或服務 

　　根據公司生產特點，從以下四個方面選擇活動、產品或服務：A原材料采購、貯存和運輸； 

　　設備運行、維護和保養； 

　　施工生產工藝（包括工業與民用建筑建筑施工、機電安裝、市政工程和裝飾工程）； 

　　其它輔助活動。

　　7.4識別危害 

　　7.4.1公司范圍內的危害分為以下類別： 

　　管理類：包括設備、材料、勞動保護用品、化學危險品、施工組織設計、事故調查、培訓等內容； 

　　工業與民用建筑建筑施工、機電安裝、市政工程和裝飾工程類，應考慮： 

　　a)基礎施工：如土石方工程，擋土墻、護坡樁、大孔徑樁及擴底樁施工； 

　　b)腳手架作業、井字架與龍門架搭設； 

　　c)臨邊與洞口防護：如樓梯口、電梯口防護，預留洞口、坑井防護，通道口防護； 

　　d)木工房； 

　　e)油漆工程； 

　　f)塔吊、電梯拆裝； 

　　g)防水作業； 

　　h)電氣焊作業； 

　　i)高處作業：如攀登作業、懸空作業、吊籃作業。 

　　職業健康、消防、交通安全類； 

　　其他類別。 

　　7.4.2危害辨識的方法 

　　進行危害辨識時，可使用以下種或幾種方法的組合： 

　　A詢問與交流； 

　　B現場觀察； 

　　C查閱有關記錄； 

　　D獲取外部信息； 

　　E工作任務分析； 

　　F安全檢查表（SCL）； 

　　G企業條件危險性評價； 

　　H事件樹； 

　　I故障樹。 

　　7.5風險評價 

　　7.5.1風險評價的基本內容： 

　　A施工作業中的危害風險評價； 

　　B職業健康、消防、交通類危害的風險評價； 

　　C管理類不安全因素的風險評價； 

　　D其他類別的風險評價。 

　　7.5.2風險評價方法 

　　7.5.2.1風險評價的基本方法（直接判斷法） 

　　A不符合職業安全健康法律、法規和標準的； 

　　B相關方有合理抱怨和要求的； 

　　D曾經發生過事故，且未采取防范、控制措施的； 

　　E直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的； 

　　F采用作業條件危險性評價方法評價出的。

　　7.5.2.2作業條件危險性評價方法 

　　影響危險性的因素有以下三個方面： 

　　a發生事故或危險事件的可能性（用L值表示）

分數值	發生事故或危險事件的可能性
10	完全可能預料
6	相當可能
3	可能，但不經常
1	完全意外，極少可能
0．5	可以設想，但絕少可能
0．2	極不可能
0．1	實際不可能

　　b人體暴露于危險環境的頻繁程度（用E值表示）

	人體暴露于危險環境的頻繁程度
10	連續暴露
6	每天在工作時間內暴露
3	每周一次暴露
2	每月一次或偶然暴露
1	每年幾次暴露在危險環境中
0．5	非常罕見地暴露

　　c發生事故產生的后果（用C值表示）

分數值	發生事故產生的后果
	經濟損失（萬元）	傷亡人數
100	≥1000	死亡10人以上
40	[ 500，1000]	死亡3~10人
15	[100，500]	死亡1~2人
7	[50，100]	多人中毒或重傷
3	[10，50]	至少一人致殘
1	[1，10]	輕傷

　　d危險性分值D：D＝L×E×C

分數值	危險程度
＞320	極其危險，不能繼續作業
160~320	高度危險，須立即整改
70~160	顯著危險，需要整改
120~70	可能危險，需要注意
＜20	稍有危險，或許可能接受

　　7.6確定風險值 

　　7.6.1分析危險源在三種時態（過去、現在和將來）、三種狀態（正常、異常和緊急）情況下的風險。 

　　7.6.2分析危險源導致危險事件發生的可能性和帶來的后果，確定其風險。 

　　7.7風險分級 

　　7.7.1各單位辨識整理出本單位的危險源，填寫好《危害辨識與危險評價調查表》并上報工程保證部，危害辨識與風險評價工作小組進行匯總整理并進行評價。 

　　7.7.2評價小組根據評價結果確定出公司范圍內重大風險，形成《危害辨識與風險評價記錄表》，填寫《重大危害因素清單》。根據公司實際，將D≥70的風險規定為重大風險，工程保證部組織相關部門對重大風險進行重點控制，制定目標、指標和管理方案，以降低風險損失。 

　　7.7.3風險控制 

　　a工程保證部應監督、協調各單位對發現的危險和評價出的重大風險進行有效控制； 

　　b存在重大風險的單位應采取積極有效的措施對其進行控制，以減少企業的風險損失，保證職工的安全與健康； 

　　c對一般風險也應根據實際可能性通過運行要求加以控制； 

　　e工程保證部對風險控制的效果實施檢查。 

　　4.7.4《危害辨識與危險評價調查表》由各上報單位的主管領導審批，公司《重大危害因素清單》由管理者代表審批。 

　　7.8危害因素和重大危害因素的更新 

　　7.8.1工程保證部組織每年一次定期對公司的危害因素清單進行更新。此外，當公司生產經營業務有重大變化或法律法規要求變更時，工程保證部應組織相關單位重新進行危害辨識與風險評價，并更新有關的清單。 

　　7.8.2各單位實際工作中如發現有遺漏的風險項目未予辨識，應及時通知工程保證部按本程序要求進行評價和控制，并將新增的風險內容補充到有關的清單中。 

　　7.9風險控制的策劃 

　　7.9.1對已評價為重大風險的因素，應按《管理目標指標控制程序》實施后續的控制；對于其他危險因素中需加以控制的部分，工程保證部、項目經理部分別制訂運行控制措施實施控制。 

　　7.9.2每個項目在施工組織設計階段，應根據辨識出的危險危害因素，由項目經理部制定相應的安全技術措施。 

　　8．記錄 

　　8.1《危害辨識與風險評價調查表》BG-21-01 

　　8.2《危害辨識與風險評價記錄表》BG-21-02 

　　8.3《重大危害因素清單》