1目的：

    本程序規(guī)定對出現或可能出現的不合格現象采取糾正和預防措施的具體方法和具體要求，以便避免、減少或消除不合格現象的各種原因。

    2適用范圍：

    本程序適用于對質量體系、產品、客戶投訴出現的不合格項采取的糾正和預防措施。

    3職責：

    3.1各有關部門負責糾正和預防措施的制訂和實施。

    3.2糾正和預防措施記錄由品質部負責保管。

    4.0程序

    4.1出現以下情況必須采取糾正和預防措施。

    4.1.1生產過程中出現或可能出現的重大不合格現象，包括：

    A生產過程中重復和大量出現同種不合格品；

    B其它重大不合格項。

    4.1.2質量評審（包括外部審核、內部審核、管理評審）發(fā)現的不合格項。

    4.2對生產過程出現不合格項采取的糾正和預防措施。

    A發(fā)現不合格項必須采取的糾正和預防措施時，發(fā)現問題的單位到品質部領取<糾正和預防措施報告>；

    B品質部給<糾正和預防措施報告>進行編碼；

    C糾正和預防措施發(fā)起單位填寫“A”欄（問題現狀）并將<糾正和預防措施報告>送到品質部；

    4.2.2糾正和預防措施的責任分配。

    A品質部接到發(fā)起部門送來的<糾正和預防措施報告>，調查造成問題的責任部門，并且視問題問題解決的難易程度程序，規(guī)定各責任部門采取糾正和預防措施的期限，填寫<糾正和預防措施報告>的“B”欄（原因分析）；

    B品質部將<糾正和預防措施報告>分發(fā)給有關責任部門。

    4.2.3糾正和預防措施的制訂和實施

    A各有關責任部門接到<糾正和預防措施報告>后，組織人員對問題進行調查，查找和分析產生問題的原因，并且制訂防止問題出現的糾正和預防措施，指定專人負責糾正和預防措施的實施，填寫<糾正和預防措施報告>的“C”欄（糾正和預防措施內容）；

    B在規(guī)定的日期內，責任部門向品質部回復，并且把<糾正和預防措施報告>交給品質部。

    4.2.4 糾正和預防措施的監(jiān)督和效果評價。

    A. 品質部接到各責任部門返回的<糾正和預防措施報告>，委派合適人員對各部門采取的糾正和預防措施進行監(jiān)督和效果評價，填寫<糾正和預防措施報告>的“D”欄；

    B. 如果糾正和預防措施無效，必須重新采取糾正和預防措施；

    C. <糾正和預防措施報告>交品質部保管。

    4.3 對因質量事故造成客戶投訴的糾正和預防措施。

    4.3.1 糾正和預防措施的發(fā)起和責任分配

    A. 售后服務組接到質量事故或服務造成成客戶的投訴時，向品質部報告；

    B. 到品質部領取<糾正和預防措施報告>；

    C. 品質部給<糾正和預防措施報告>進行編號；

    A. 品質部對不合格項和發(fā)現問題的經過進行描述填寫<糾正和預防措施報告>的“D”欄；