1目的

　　本程序規定對不合格品進行鑒別、標識、隔離、評審和處理的方法，確保不合格品處于受控狀態。

　　2適用范圍

　　本程序適用于對不合格物料、半成品、成品和客戶退貨進行控制。

　　3職責

　　3.1管理者代表對公司內重大產品質量或有爭議的問題作最終評審。

　　3.2品質部IQC對不合格物料進行鑒別、標識、隔離、處理。

　　3.3生產部對各工序對不合格半成品進行鑒別、標識、隔離、處理。

　　3.4品質部IPQC對不合格品進行鑒別、標識。

　　3.5品質部QA對不合格成品批進行鑒別、標識、隔離、評審、處理。

　　3.6生產部對各工序對不合格半成品、成品進行返工返修和對不合格品進行標識、隔離、處理。

　　4.0程序

　　4.1不合格物料控制

　　4.1.1鑒別

　　4.1.2品質部IQC按照樣品、<質量控制指引>，對物料進行鑒別。

　　4.1.3品質部IQC將物料不合格情況記錄在<來料檢驗報告>內，并送品質部經理。

　　4.1.4評審

　　品質部經理按照樣品、<質量控制指引>及實際情況對不合格物料進行評審（必要時可組織工程部相關人員一起評審），評審后作決定：

　　A可以供生產線使用；

　　B退回供應商；

　　C降級處理或挑選使用。

　　4.1.5處理

　　4.1.4.1作出決定是“可以供生產線使用”的，品質部IQC員在此批物料包裝上做好合格標識。

　　4.1.4.2作出決定是“退回供應商”的，品質部IQC將不合格情況記錄在<來料檢驗報告>上，并注明“不合格”字樣，倉管員在不合格物料批上做好標識放在“不合格品區”，并準備退貨。

　　4.1.4.3如果生產急需，而物料檢查又不合格，生產部經理填寫<物料緊急放行申請表>，經品質部經理批準后，倉管員在物料上做好“降級處理或挑選使用”標識，把物料發放生產部使用，車間也應在該批物料和制品上做好制品上做好標識，不能和正常物料、制品混亂。

　　4.2格證在制品、半成品控制

　　4.2.1鑒別

　　品質部IPQC根據〈質量控制指引〉對在制品、半成品進行鑒別。

　　4.2.2標識和隔離

　　4.2.2.1IPQC將檢驗出的不合格品做好不合格標識，放在規定的箱、袋或區域內。

　　4.2.2.2品質部IPQC將檢驗出的不合格情況記錄在〈工序檢驗報告表〉上。

　　4.2.3處理

　　4.2.3.1經檢驗出的不合格品，品質部IPQC通知生部返工，經返工后，還必須重新檢驗。

　　4.3不合格成品控制

　　4.3.1鑒別

　　品質部QA按〈質量控制指引〉對成品進行鑒別。

　　4.3.2評審

　　將成品鑒別的不合格現象匯報給品質部經理，品質部經理按照樣品、《質量控制指引》及實際情況對不合格成品進行評審（必要時可組織程部相關人員一起評審）評審后做出決定：

　　4.3.2.1評審后決定為“可以通過”品質部QA在<檢驗報告>上注明合格字樣或印章，將<檢驗報告>交給相關倉庫；

　　4.3.2.2評審后決定為“返工”的，品質部QA填寫<返工通知書>，由參評人員批準后交兩份給生產部經理，并在不合格成品批上掛上不合格成品標牌，標牌上注明：名稱、型號、數量等。由生產部經理通知車間返工。

　　4.4客戶退貨（不包括非質量原因的退貨）

　　4.4.1倉庫接受客戶的退貨，立即通知公司內售后服務人員調查原因，必要時可通知品質部經理一起調查原因。

　　4.4.2售貨服務人員查清原因后，填寫<售貨服務維修報告>交給品質部經理以便改進，必要時采取糾正措施（參考《糾正和預防措施程序》）

　　5.0文件

　　5.1參考文件

　　<來料檢驗報告>

　　<工序檢驗和試驗程序>

　　<最終檢驗程序>

　　<糾正和預防措施控制程序>

　　<監視和測量裝置控制程序>

　　5.2支持文件

　　<圖紙>

　　<抽樣檢驗計劃>

　　<質量控制計劃>

　　6.0記錄

　　<來料檢驗報告>

　　<工序檢驗報告><成品檢驗報告>

　　<售后服務維修報告>