1 目的

　　對生產安全危險源進行識別，并評價其危險程度，為制定生產安全目標、專項生產方案、運行控制措施、應急準備措施提供重要依據，保障生產安全的順利實施。

　　2、適用范圍

　　公司內所有生產活動，包括顧客、供方和承包方提供的材料、技術、成品、進入生產現場的所有人員、所有機械設備和機具、在公司管理范圍內的辦公及生活的設施及活動的危險源識別。

　　3 職責

　　公司質安部危險源辨識、風險評價與控制策劃的主要職能部門，行政部和生產部分別在分管職責范圍內實施危險源調查識別工作。

　　4 工作程序

　　4.1 總則

　　執行本程序應體現危險的預防控制為主，反應性控制為輔的原則，為活動的運行控制、應急準備提供科學的依據。為確保危險源辨識和風險評價的適用性，當生產中采用新材料、新工藝、新標準時，在實施之前，應對新材料、新工藝、新標準實施過程中可能出現的危險源進行識別和風險評價，并據此調整相關的安全目標管理方案和控制措施。

　　4.2 危險源識別與評價

　　4.2.1質安部會同行政部、工會就公司范圍內通用的生產過程中以及辦公、生活中的危險源進行辨識。危險源辨識時，應考慮：

　　a.歷史的經驗，現在的控制情況和可以預見的變化情況；

　　b.正常的生產、生活、設備搶修、惡劣天氣條件等異常情況，以及火災等事故的緊急情況；

　　c.高處墜落、觸電、物體打擊、機械傷害、坍塌事故、粉塵及有害氣體傷害、失火等類型對員工(包括相關方)的傷害類型。

　　4.2.2 危險源辨識應由接受過職業健康和安全知識培訓、具有工程師以上職稱，且經授權的人員進行。

　　4.2.3 危險源辨識應收集以下信息：

　　——相關法律、法規；

　　——以往事故、事件的記錄；

　　——安全檢查、審核的發現及結果；

　　——管理評審的情況；

　　——環境因素的監測報告；

　　——員工及相關方的意見。

　　4.2.4 以下列分項或設施為危險源辨識的重點(不限于)

　　——安全管理

　　——物料提升機與外用電梯

　　—— 生產機具

　　——生產用電

　　4.2.5 危險源辨識應形成《危險源辨識、風險評價表》，經公司質量安全部門負責人審批同意，發至各部門參照執行。表中應說明危險源存在的過程及其特性。如電焊渣飛濺形成火災。

　　4.2.6 生產部根據生產過程的特點，參照集團公司的《危險源辨識、風險評價表》，作為風險控制策劃的依據。

　　4.2.7 在生產過程中，如發生設計要求、工藝、材料等發生變化，且這種變化可能導致危險源或風險等級變化時，編制人應確�！段ｋU源辨識、風險評價表》及時更改，并將這些變化傳達到所有相關人員。

　　4.3 風險評價

　　4.3.1 風險評價人員的條件同4.3.2。

　　4.3.2 風險評價人員應在調查的基礎上，分析特定危險事件發生的可能性、頻率與后果的嚴重性，確定風險的等級。

　　4.3.3 可能性、發生頻率 、嚴重性及加權系數為下表：

可能性	加權系數	發生頻率	加權系數	嚴重性	加權系數
很有可能	3	經常性	3	嚴重	3
可能	2	偶爾	2	重大	2
幾乎不太可能	1	幾乎不	1	一般	1

　　4.3.5 風險等級是事件發生可能性和后果嚴重性之加權系數的乘積。共分為四級：

　　1至4分：為可允許的風險； 5至12分為中等風險；

　　16分：為較大風險； 大于等于24分：為不可接受風險。

　　4.4.6 風險評價結果應記入《風險源辨識、風險評價表》。

　　4.4 風險控制策劃

　　4.4.1 風險控制策劃由質安部經理負責。

　　4.4.2 風險控制策劃的原則：

　　a.不可接受的風險，必須停產；

　　b.中等、較大的風險可綜合考慮技術方案、財務狀況、運行控制等因素，在制定目標、管理方案，編制專項方案或作業指導書、檢查表、制定緊急方案等措施中選擇若干項；

　　c.可允許的風險，可列為日常的安全檢查內容。

　　4.4.3 風險控制的策劃結果，記錄于《風險源辨識、風險評價表》。

　　4.5 其他管理要求

　　4.6.1 《風險源辨識評價控制表》應是最新的，當發生事故，應對危險源重新識別、評價。

　　5 記錄

　　《危險源辨識、風險評價控制表》

　　《重大危險源一覽表》