●程序文件的涵義

　　程序文件是體系中的第二個層次文件，是“為進行某些活動所規定的途徑”，也就是為 實施體系要素所規定的方法。

　　程序文件是組織實施體系并規范組織的安全生產管理行為的主要管理文件，它的有效實 施關系到組織對遵守職業健康安全法規和其他要求的承諾，關系到對風險控制和持續改進的承諾 ，關系到能否預期實現組織的職業健康安全方針，關系到組織能否按計劃完成職業健 康安全目標。

　　程序文件也是職業健康安全管理手冊的支撐性文件，更進一步具體明確了組織實施安全生產管理工作的程序、方法和要求。

　　●程序文件的要求

　　(1)有針對性

　　每一個程序文件都應針對組織活動、產品或服務的特點，包含職業健康安全管理體系要 素中一個邏輯上相對獨立的內容，可以是管理體系中的一個體系要素；可以是體系要素中的一個活動；或是幾個體系要素中具有相關要求的一組活動。程序文件一定要有針對性。

　　(2)有可操作性

　　程序文件是組織有效實施體系的一組管理文件，程序文件規定了實施的目的和適用范 圍 ，規定了實施的主管部門和相關部門，明確了職責和權限，規定了實施的步驟、方法和要求。按程序文件實施就是使標準要求結合組織活動、產品或服務的特點有了可操作 性的依據，因此，程序文件一定要有可操作性。

　　(3)有可評比性和可檢查性

　　體系的實施一個重要的標志就是有效性的檢驗，實施過程中不斷地評價是否改進了組織 的安全生產管理，是否控制和減少了事故的產生，是否達到了預期的目標等。只有在不斷地評比中才能完善體系，才能實現安全生產績效和體系持續地改進，因此程序文件中要體現 可評比性和可檢查性 ，需要時應附以相應的控制標準。體系的實施一個重要的標志就是有效性的檢驗，實施過程中不斷地評價是否改進了組織的安全生產管理，是否控制和減少了事故的產生，是否達到了預期的目標等。只有在不斷地 評比中才能完善體系，才能實現安全生產績效和體系持續地改進，因此程序文件中要體現可評比性和可檢查性 ，需要時應附以相應的控制標準。

　　●程序文件的內容

　　(1)管理活動的目的和范圍；

　　(2)誰來做和做什么；

　　(3)何時、何地以及如何做；

　　(4)采用什么材料、設備和技術；

　　(5)如何對活動進行控制和記錄等內容。

　　●為便于規范組織的安全生產管理行為，程序文件建議采用 如下統一的結構格式：

　　(1)程序文件的編號和名稱

　　程序文件的編號應體現GB／T28001中體系要素的編號以及管理活動的層次，以便識別。程序文件名稱應明確說明開展的活動及其特點，如：“危險源辨識及風險評價程序”、“職 業健康安全管理體系內部審核程序”等。

　　(2)程序文件內容 

　　①目的和適用范圍

　　簡要說明該程序管理活動的目的和適用范圍。

　　②引用的標準及文件

　　引用的標準及文件包括國家、行業、地方以及企業內部制定的與本程序實施相 關聯的標準和文件，如其他程序文件等。

　　③定義

　　本程序文件中涉及到的行業及企業常用的術語定義，以便于理解。

　　④職責

　　指明實施該程序文件的主管部門及相關部門、職責、權限，接口及相互關系。

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　　列出實施此項管理活動的步驟，保持合理的編寫順序，明確輸入、轉移和輸出的內容； 明確各項活動的接口關系、職責、協調措施；明確每個過程中各項活動由誰干、什么時間干、什么場合(地點)干、干什么、怎么干、如何控制，及所要達到的要求，需形成記錄和報告的內容；出現例外情況下的處理措施等，必要時輔以流程圖。

　　⑥報告和記錄格式確定使用該程序時的記錄和報告格式，記錄和保存的期限。

　�、呦嚓P文件列出與該程序文件相關的作業指導書、操作規程、工藝卡及其他有關規程等支撐性文件的清單。

　　程序文件文字應簡練、明確易懂，并得到主管部門負責人同意以及相關部門對接口關系的認可，經審批后實施。

　　●程序文件的編制

　　(1)清理和分析原有規章制度

　　組織原有的各種安全生產的標準、規章和制度等文件，其中有很多是行之有效的制度， 有些也具有“程序”的性質，當然也有不足之處，因此，對原有企業的各種管理文件在保證體系有效運行前提下，按GB／T28001的要求對原有管理文件進行清理和分析，摘其有用、 刪除無關，按程序文件 內容及格式要求進行改寫。當然也有不足之處，因此，對原有企業的各種管理文件在保證體系有效運行前提下，按GB／T28001的要求對原有管理文件進行清理和分析，摘其有用、刪除無關，按程序文件內容及格式要求進行改寫。

　　(2)編制程序文件明細表

　　根據體系的總體策劃，按所確定的危險源，特別是重要危險源及GB／T 28001的要求逐級展開，首先制定出程序文件的明細表，明確程序文件的主管部門及相關部門的職責，對照已有的多種文件，確定哪些文件重寫，哪些文件改寫以及哪些文件需完善，制定計劃逐步完成。

　　(3)程序文件編寫

　　程序文件的編寫一般由該體系要素的主管部門負責，由相關部門派人參加，共同依據體系要素的基本要求，參照組織原有相關的管理規定進行編寫，直到完成初稿。

　　(4)討論修改

　　定期組織相關部門人員進行討論、修改，并逐步擴大討論范圍。這階段活動是很重要的 ，對參加討論的人員來說，是不斷學習、不斷提高的過程；對組織來說，也是使程序文件不斷完善和擴大影響的過程，組織的好可以加速體系的試運行活動。

　　(5)組織專人完稿

　　在經過多次討論、修改的基礎上，最終應在組織內部選聘對組織活動、產品或服務的特點熟悉；了解組織的生產工藝流程；對體系的基本要求有較深的理解以及具有一定的文字寫作功底的人員來定稿,其目的就是達到使體系文件前后協調，避免發生矛盾；文字簡練，易學易懂，避免含糊不清，產生二義性的詞句。