1  目的

　　為了確保采購的產品符合規定的健康、安全與環境保護要求，制定本程序。

　　本程序規定了采購管理部門的職責、供應商的評定與管理、采購的管理及采購產品的驗證。

　　2  適用范圍

　　本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。

　　3  職責

　　3.1  采購部是本程序的歸口管理部門，負責公司采購管理工作，負責組織對供應商HSE能力的評價與監控。

　　3.2  直屬公司供應站負責物資需求計劃的上報，物資到貨的接收、驗民、委托復驗、入庫、保管、發放。

　　4  程序內容

　　4.1  供應商的評定與監控

　　4.1.1   調查供應商基本情況,建立供應商管理檔案,必要時進行實地考察，每類物資的合格供應商不少于三家。

　　4.1.2  重要物資供應商應考查其生產能力、經營范圍、歷史信譽及有關證實材料等情況。

　　4.1.3  健全供應商網絡目錄，實行年度復查制，對供應商的評定每年進行一次，組織相關部門對供應商進行綜合評價，建立《合格供應商名錄》；采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應商，經核實情況屬實，取消其合格供應商資格，撤消其檔案。

　　4.1.4  供應商提供的產品和售后服務作為采購部評定合格供應商的重要條件之一。

　　4.1.5  對供應商提供的產品出現健康、安全、環境等方面問題時，取消其供應商資格，撤消其檔案。

　　4.2  采購的管理

　　4.2.1  采購部負責公司所有外購物資的采購供應工作，所采購的各類物資要在合格的供應商或廠家范圍內采購，所采購的物資要保證生產進度，保證質量，各種質量證明文件齊全。

　　4.2.2  直屬公司供應站負責物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。

　　4.2.2.1   物資到到貨時,各直屬公司供應站或使用單位要認真驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規定須經復驗合格使用的物資,必須經復驗合格后方可發放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。

　　4.2.2.2  對驗由時發現存在的質量問題的物資，各直屬公司供應站使用單位應及時通知采購部協調處理，并做好記錄。

　　4.2.3  外部工程物資采購由采購部負責，或由采購部指定人員負責；采購計劃由對外項目部或施工單位編制。

　　4.2.4  由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領料。

　　4.2.5  采購部根據直屬公司及各部門的《物資需用計劃表》填寫《接受材料計劃登記表》下發給主管計劃員，計劃員平衡庫存后，按照框架貿易采購、比質比價采購或招標采購的程序填寫《物資采購比質比價決策表》和《物資采購審批表》，或與供應商簽訂采購合同，經采購部長和主管經理批準后，實施采購。

　　4.2.6  對與健康、安全與環境有關的物資，在采購合同中應就相關方面提出具體要求。

　　4.3   采購產品的驗證

　　4.3.1  采購部對所購物資的質量負責。

　　4.3.2  直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質量檢查，做好發料記錄，達到可追溯的目的，質量不合格的物資堅決不予入庫；對出庫物資質量不合格的，報采購部協調解決或退貨處理。

　　4.3.3  對現場安裝調試后才能發現質量問題的物資，采購部和項目管理部等部門到現場觀察調試情況，發現問題及時協調解決。

　　4.3.4  勞動保護用品由采購部按計劃及規定質量標準在合格供應商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。

　　4.4 本程序未明確規定的問題按工程發[2003]1號《關于下發<大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則>、<大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法>的通知》執行。

　　5  相關文件

　　HSE03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則》

　　HSE04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》

　　HSE02-3.6--2003《HSE信息交流與協商管理程序》

　　6 記錄

　　HSE04-3.5.1--01--2003《合格供應商名錄》

　　HSE04-3.5.1--02—2003《物資需用計劃表》

　　HSE04-3.5.1--03--2003《接受材料計劃登記表》

　　HSE04-3.5.1--04--2003《物資采購比質比價決策表》

　　HSE04-3.5.1--05--2003《物資采購審批表》

　　HSE04-3.5.1--06--2003《供應商評定表》