。

　　4風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分

　　4.1風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)

　　組  長(zhǎng)：盧  鋒

　　副組長(zhǎng)：郭增明  楊發(fā)程  盧大治  戴永紅  劉芝東  王向科

　　組  員：周  鑫  鄒  鵬  龐曉光  李孔雀  李春華  劉宗存

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目分部安質(zhì)部，項(xiàng)目分部同時(shí)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理專(zhuān)家組，成員由集團(tuán)公司相關(guān)專(zhuān)家及高校教授，具有風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家組成。分部設(shè)立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成立專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

　　4.2項(xiàng)目分部管理職責(zé)

　�。�1）進(jìn)行施工階段的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

　�。�2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果提出相應(yīng)的處理措施，報(bào)蘭渝鐵路工程建設(shè)指揮部批準(zhǔn)后實(shí)施；

　�。�3）全面組織和協(xié)調(diào)蘭渝七分部施工階段期間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作；

　�。�4）制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)原則和策略；提出工作目標(biāo)范圍方法與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；明確職責(zé)；

　�。�5）實(shí)施施工階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

　�。�6）負(fù)責(zé)對(duì)高度和極高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行審查；

　　（7）必要時(shí)委托相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

　　4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理專(zhuān)家組主要職責(zé)

　�。�1）制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，為本分部施工中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)處理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和形成最終風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程指導(dǎo)；

　　（2）出具和審簽風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。

　　4.4項(xiàng)目分部各部門(mén)職責(zé)

　　4.4.1安質(zhì)部

　�。�1）施工期間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理的工作；

　�。�2）負(fù)責(zé)制定本分部的《施工階段風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》；

　�。�3）檢查督促各分部風(fēng)險(xiǎn)處理措施的落實(shí)情況；

　�。�4）制定本分部《施工階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告每半年出一期；

　�。�5）完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果；

　�。�6）監(jiān)督協(xié)調(diào)各架子隊(duì)處理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作中的有關(guān)問(wèn)題；

　�。�7）對(duì)施工階段風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，定期反饋，隨時(shí)與相關(guān)單位溝通；

　�。�8）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)處理措施。

　　4.4.2工程技術(shù)部

　　（1）根據(jù)施工圖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果修正完善上施工階段隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，經(jīng)內(nèi)部審核后報(bào)監(jiān)理單位審查后批準(zhǔn)；檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中處理技術(shù)措施的執(zhí)行情況；

　　（2）參與工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，根據(jù)工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定有針對(duì)性的技術(shù)措施；

　　（3）負(fù)責(zé)與相關(guān)單位及小組成員的溝通。

　　4.4.3其他各職能部門(mén)職責(zé)

　　根據(jù)各自的職能履行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理職責(zé)。

　　4.4.4各架子隊(duì)職責(zé)架子隊(duì)

　�。�1）制定各自架子隊(duì)管轄的施工階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)施細(xì)則，并進(jìn)行施工階段的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

　　（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，編制各種緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案，完善快速反應(yīng)機(jī)制，定期進(jìn)行演練；

　　（3）對(duì)施工階段風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，定期反饋，隨時(shí)與相關(guān)單位溝通；

　　（4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)處理措施。

　　4.4.5為了更好的進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管理，分部安排了專(zhuān)人進(jìn)行管理，并制定管理表。

　　

　　人員安排風(fēng)險(xiǎn)管理人員一覽表

　　序號(hào) 姓名 職務(wù) 備注

　　1 盧鋒 經(jīng)理 

　　2 郭增明 書(shū)記 

　　3 楊發(fā)程 安全總監(jiān) 

　　4 盧大治 副經(jīng)理 

　　5 戴永紅 副經(jīng)理 

　　6 劉芝東 總工 

　　7 王向科 總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 

　　8 周鑫 安質(zhì)部部長(zhǎng) 

　　9 鄒鵬 技術(shù)部部長(zhǎng) 

　　10 李孔雀 物資部部長(zhǎng) 

　　11 劉宗存 綜合辦公室主任 

　　12 李春華 合同部部長(zhǎng) 

　　5風(fēng)險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源識(shí)別

　　5.1根據(jù)分部的情況，監(jiān)測(cè)出危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)如危險(xiǎn)源清單和評(píng)價(jià)表所示：

　　風(fēng)險(xiǎn)源清單和評(píng)價(jià)表

　　序號(hào) 工點(diǎn)名稱(chēng) 設(shè)備或材料 危險(xiǎn)源

　　1 新井口嘉陵江特大橋 易燃易爆物品 暴曬、溫度過(guò)高

　　2 乙炔瓶和氧氣瓶、乙炔瓶和明火間距不夠

　　3 存放不符合要求

　　4 違章操作

　　5 消防設(shè)施不全

　　6 塔吊 跨公路

　　7 鋼絲繩不符合要求

　　8 纜風(fēng)繩

　　9 無(wú)證上崗

　　10 違章操作

　　11 機(jī)械故障

　　12 安裝和拆卸不符合要求

　　13 高空作業(yè) 安全網(wǎng)沒(méi)有滿掛

　　14 作業(yè)平臺(tái)未滿鋪

　　15 上下層交叉作業(yè)沒(méi)有按要求進(jìn)行隔離

　　16 有探頭板、飛跳板

　　17 未系好安全帶

　　18 連續(xù)梁施工 箱內(nèi)通風(fēng)不暢

　　19 吊帶沒(méi)有拉緊

　　20 臨邊防護(hù)沒(méi)有做好

　　21 掛籃的安裝、移動(dòng)和拆除

　　22 張拉操作不規(guī)范

　　23 消防設(shè)施不全

　　24 后錨沒(méi)有使用雙螺帽

　　25 運(yùn)輸車(chē)輛 無(wú)證駕駛

　　26 疲勞駕駛

　　27 酒后駕駛

　　28 機(jī)械出現(xiàn)故障

　　29 不遵守交通規(guī)則

　　30 大型機(jī)械 無(wú)證上崗

　　31 疲勞駕駛

　　32 違章操作

　　33 酒后駕駛

　　34 機(jī)械故障

　　35 人工挖孔樁 井下沒(méi)有通風(fēng)

　　36 上下爬梯沒(méi)有固定好

　　37 沒(méi)有及時(shí)清理井口渣土

　　38 渣桶盛裝太滿

　　39 沒(méi)有使用安全掛鉤

　　40 鋼絲繩不符合要求

　　41 鎖口不符合要求

　　42 現(xiàn)場(chǎng)用電不規(guī)范

　　43 墩身施工 混凝土澆筑過(guò)快

　　44 混凝土一次澆筑過(guò)多

　　45 模板的安裝和拆除

　　46 模板螺帽沒(méi)有擰緊

　　47 深基坑 有坍塌危險(xiǎn)

　　48 強(qiáng)度不夠、未設(shè)防護(hù)設(shè)施

　　49 鋼筋加工場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)用電不規(guī)范

　　50 機(jī)械設(shè)備沒(méi)有防護(hù)設(shè)施

　　51 違章作業(yè)

　　52 臨時(shí)用電 沒(méi)有按照“一機(jī)一箱一閘一漏”使用電器

　　53 線路破損、不合格產(chǎn)品

　　54 沒(méi)有按照“三相五線制”安裝電線

　　55 違章作業(yè)

　　56 臨近或上跨營(yíng)業(yè)線施工 現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)不到位

　　57 落物侵入限界、接觸網(wǎng)上

　　58 封鎖或慢行要點(diǎn)施工 未按施工計(jì)劃或未通過(guò)車(chē)站同意登記

　　59 超范圍等擅自施工

　　60 消防火災(zāi) 在生活辦公區(qū)電線亂拉亂接

　　61 使用違章電器

　　62 沒(méi)有配備滅火器或者過(guò)期

　　63 沒(méi)有正確的處理火源

　　

　　

　　5.3施工階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理

　　分部是施工階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理實(shí)施的主體，分部按照規(guī)定和要求實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　5.3.1施工階段開(kāi)展以安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理為重點(diǎn)，注重環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，兼顧質(zhì)量工期投資控制等風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)不同施工階段的任務(wù)目的和要求，針對(duì)本分部的工程技術(shù)特點(diǎn)，確定評(píng)估與管理對(duì)象目標(biāo)和方法。其管理要點(diǎn)如下：

　　（1）施工階段應(yīng)在設(shè)計(jì)院風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)本分部的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理，重點(diǎn)審查風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及采取的相應(yīng)工程措施是否全面，合理。

　　（2）施工階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容和成果應(yīng)滿足指導(dǎo)施工中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的基本要求。

　�。�3）施工階段根據(jù)設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。

　　5.3.2依據(jù)施工地質(zhì)資源配置及實(shí)施方案進(jìn)行再評(píng)估，提出相應(yīng)的施工措施，著重于施工管理措施評(píng)價(jià)和落實(shí)，主要內(nèi)容包括：

（1）在設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，結(jié)合環(huán)境和地質(zhì)條件施工工藝設(shè)備施工水平經(jīng)驗(yàn)和工程特點(diǎn)等，