1目的

　　對QEHS記錄予以管理，為QEHS體系的有效運行提供可追溯性證據(jù)。

　　2適用范圍

　　適用于××鋁QEHS體系運行記錄的控制和管理。

　　3術(shù)語和定義

　　4職責

　　4.1實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負責組織、指導(dǎo)各單位QEHS記錄的控制、管理工作。

　　4.2各單位負責建立、完善、收集、整理、保管本單位的QEHS記錄。

　　5工作程序

　　5.1各部門及二級單位根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，編制QEHS體系運行有關(guān)的各種記錄。

　　5.2記錄的填寫要求

　　5.2.1用工整、規(guī)范的文字符號和標準單位書寫。

　　5.2.2  記錄的填寫要真實、準確、完整、清晰。當筆誤時應(yīng)在錯誤內(nèi)容上劃去，將正確的寫在旁邊或上、下方并由記錄人簽字或蓋章。

　　5.2.3  記錄表格中要求的簽字或蓋章必須完整，并注明日期。簽字必須是完整簽名，不涉及內(nèi)容的項目應(yīng)劃斜杠表示（不得出現(xiàn)空格）。

　　5.3  記錄的收集和保存

　　5.3.1  實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)將各職能部門所有與QEHS體系運行有關(guān)的記錄匯總，并編制QEHS體系《記錄清單》。二級單位的體系主管部門負責本單位所有與QEHS體系運行有關(guān)的記錄的匯總，編制QEHS體系《記錄清單》。

　　5.3.2  各職能部門、二級單位負責編制本單位的QEHS體系《記錄清單》，并保存本部門的記錄表格樣本。

　　5.3.3  各二級單位的記錄如需增加或刪減，其增減記錄清單每一年匯總一次報送本單位QEHS體系主管部門備案。新設(shè)計的記錄表格按《文件管理程序》執(zhí)行，批準后按本程序使用和管理。

　　5.3.4  記錄的保管部門應(yīng)有適宜的環(huán)境，以確保記錄不受潮、發(fā)霉、污損，保密的記錄應(yīng)予以標識。

　　5.3.5  應(yīng)根據(jù)具體情況對記錄定期進行整理和歸檔，不同的記錄規(guī)定不同的保存期限。

　　5.4  記錄的查閱、借閱

　　5.4.1  查閱和借閱人不得在記錄上作任何標記，更不能涂改。借閱應(yīng)填寫《記錄借閱登記》。

　　5.5  文件處置

　　5.5.1  凡超過保存期的記錄，經(jīng)各責任部門負責人簽字確認后由記錄管理人員填寫《記錄銷毀登記》，統(tǒng)一銷毀。

　　6相關(guān)文件