1目的

　　滿足顧客的需求和期望,保證簽訂的工程合同有效、合法，維護企業的合法權益。

　　2適用范圍

　　適用于集團公司在工程項目投標及合同簽訂過程中，對產品要求的評審及與顧客的溝通。

　　3職責

　　3.1集團公司經營副總經理對本程序負責，并負責公司整體經營信息篩選工作的協調及經營資源的配置；相關部門為集團公司法律事務部、財務部、工程技術部、安質處、人力資源管理部。

　　3.2經營開發部、投資發展部（以下簡稱：投標組織部門）為本程序主責部門。

　　3.2.l負責組織編制投標文件。

　　3.2.2負責組織對顧客要求的評審。

　　3.2.3負責合同簽訂、修訂。

　　3.3工程技術部為相關部門。

　　3.4安全質量處參與產品要求的評審，對工程施工質量保證措施及安全措施進行審核。

　　3.5必要時請法律事務部門對合同中的條款是否符合國家有關合同法律條款進行評審。

　　3.6人力資源管理部對合同要求的人力資源狀況負責評審。

　　3.7工程項目管理公司參與投標書、合同報價的編制及審核。

　　3.8分公司參加標書編制，各項目經理部負責施工合同簽訂后的實施。

　　4管理要求和工作程序

　　4.1產品有關的要求

　　4.1.1產品要求評審的內容：

　　a)顧客規定的要求(在投標文件、合同內)；

　　b)顧客雖然沒有明示，但通常是所必須的或不言而喻的要求；

　　c)與產品有關的法律、法規及行業標準要求；

　　d)集團公司對該項工程的特定要求。

　　4.1.2產品要求評審的時間：工程項目通常在下列時間階段前進行評審，確保集團公司有能力滿足規定要求。

　　a)招標信息的評價：做出投標決定前；

　　b)投標文件評審：送標書前；

　　c)合同評審：合同簽訂前；

　　4.2評審分工

　　4.2.1由集團公司組織參加投標和簽訂合同的項目,由集團公司投標組織部門組織評審，相關部門簽署意見，經集團公司經營副總經理批準，投標組織部門負責實施和保存評審記錄。

　　4.2.2子、分公司使用集團公司資質參加投標和簽訂合同的項目，由各子、分公司提出評審意見后報集團公司投標組織部門備案。中標后將簽訂的合同文本分別報集團公司投標組織部門、法律事務部、工程技術部、安質處備案。

　　4.2.3當顧客對產品要求發生變更（招標文件內容、合同條款修改等),主責部門應及時通知相關部門和施工單位。

　　4.3評審方式

　　4.3.1對于一般性的產品要求，采用文件傳遞方式進行評審。由投標組織部門根據顧客要求和集團公司確定的特定要求，提出評審內容，派專人遞交各相關部門，由相關部門主要負責人簽署意見，投標組織部門提出評審建議，報集團公司經營副總經理決策。由投標組織部門形成評審記錄。

　　4.3.2對于技術復雜、施工難度大項目的產品要求，采用專家會審方式進行評審。由投標組織部門組織，公司經營副總經理主持，召開相關部門和有關專家參加的評審會議。根據顧客的要求和產品特點，結合集團公司實際情況，進行評審。并由投標組織部門評審記錄。

　　4.4對招標信息的評審

　　集團公司投標組織部門對跟蹤的工程信息進行評審，由投標組織部門負責人組織對各類信息進行分析、研究、篩選，確定投標標段，形成部門意見，并填報《工程信息評審決策表》。

　　4.5投標文件評審

　　4.5.1編制完成投標文件后，依據招標文件、設計文件、投標預備會內容、現場勘察資料，按照4.3評審方式對投標文件進行評審。

　　4.5.2評審內容

　　a)企業資質和財務能力能否滿足產品要求；

　　b)安全、質量、工期能否滿足產品要求；

　　c)施工設備能否滿足產品要求；

　　d)勞動力安排能否滿足產品要求；

　　e)對產品的特定要求能否實現；

　　f)法律法規對產品的要求公司能否實現；

　　4.5.3投標文件編制

　　a)投標組織部門應制定投標文件的編制計劃和編制內容；

　　b)投標組織部門確定、組織編標人員，根據投標文件內容進行分工，明確完成時間；

　　c)投標文件按招標文件要求的內容進行編制。結合招標文件內容和集團公司對該項工程的特定要求，對招標文件進行實質性響應。

　　4.5.4投標文件的審核、簽署和遞交

　　投標文件編制完成后，由投標組織部門負責審核，并匯編成冊。由集團公司法定代表人或委托代理人簽署后加蓋集團公司公章，按招標文件規定的日期、地點和顧客要求的方式報送。

　　4.5.5投標文件屬于集團公司的機密文件。

　　4.6合同評審

　　4.6.1當工程中標后,由投標組織部門根據招標文件、中標通知書和有關法律、法規與顧客協商,形成合同協議書和合同文本內容,并對其進行審核。

　　4.6.2通過合同評審全面了解工程合同的內容并予以確認：

　　a)工程合同的各項條款已被接受,質量等級、安全責任、工期、造價、

　　資源配置、以及集團公司對該項工程的特定要求得到認可；

　　b)任何與投標不一致的要求已與顧客單位協商解決；

　　c)公司具有滿足工程合同兌現和滿足法律法規要求的全部能力。

　　4.6.3合同評審由投標組織部門組織,與工程項目相關的單位、部門應參加合同評審或得到相應的信息。

　　4.7合同文件的簽訂與合同文本的交接

　　4.7.1審定通過的合同,按顧客要求的方式或協商的方式進行簽訂。由集團公司法人代表或委托代理人簽字并加蓋合同專用章后生效。

　　4.7.2合同簽訂后,投標組織部門對合同文本進行管理,副本發至相關部門/單位；同時對工程項目的實施單位提供投標相關資料,雙方辦理移交手續。

　　4.7.3在工程合同執行中,對不可預見的問題由各項目經理部向顧客單位協商解決，(必要時相關部門/單位配合)。

　　4.8工程合同的修訂

　　4.8.1工程合同遇有修改情況發生時,按本程序的4.6條款執行。

　　4.8.2修訂后的工程合同由投標組織部門發至相關部門和單位。按本程序4.7.2執行。

　　4.9招標信息評價、投標文件評審和合同評審的各項記錄和措施由投標組織部門管理。按《記錄控制程序》執行。

　　5相關/支持性文件

　　5.1《記錄控制程序》QB/ZTSJ－CX－02

　　5.2《生產過程控制程序》QB/ZTSJ－CX－15

　　5.3《事故、事件處理程序》QB/ZTSJ－CX－20

　　5.4《不合格品控制程序》QB/ZTSJ－CX－22

　　5.5《協商與溝通控制程序》QB/ZTSJ－CX－11

　　6質量記錄

　　6.1工程信息評審決策表J12-1

　　6.2投標文件評審記錄J12-2

　　6.3合同評審記錄J12-3

　　6.4合同修改通知單J12-4