1  目的

    為了辨識、評價公司施工生產活動中存在的職業安全衛生危害和環境因素，評價其危險程度，依此實現對職業安全衛生危害和重大環境因素進行全面管理和有效控制，并提供培訓等相關信息，特制定本程序。

2  適用范圍

    本程序適用于公司所有生產活動中的危害和環境因素辨識、評價及危險和環境因素控制工作。

3  引用文件（無）

4  術語與定義

4.1  相關單位：本程序指與職業安全衛生活動有關的公司機關各部門、項目部、專業公司等單位。

5  職責

5.1  專業公司負責本公司所承擔施工項目的危害和環境因素辨識、評價及危險和環境因素控制計劃的制定工作，負責填寫本單位的《危害辨識與危險評價表》、《環境因素辨識與評價表》和《危險控制計劃清單》、《環境因素控制計劃清單》，并上報項目部安全管理部門。

5.2  項目部負責本項目工程的危害和環境因素辨識、評價及危險和環境因素控制計劃的制定工作，負責填寫本項目工程《危害辨識與危險評價表》、《環境因素辨識與評價表》，組織制訂《危險控制計劃清單》、《環境因素控制計劃清單》并報公司審批后實施。

危害危險和環境因素辨識、評價及控制程序                     

 

 

5.3  公司安全監察部負責對各項目部的危害和環境因素辨識、評價及危險和環境因素控制的指導工作，并負責對其危害和環境因素辨識、評價的結果進行匯總、分

析、評價及整理工作，編制出公司《危害辨識與危險評價表》、《環境因素辨識與評價表》和《危險控制計劃清單》、《環境因素控制計劃清單》，并負責審批項目部《危險控制計劃清單》、《環境因素控制計劃清單》，監察項目部危險和環境因素控制計劃的執行。

5.4  管理者代表負責全公司范圍內的危害和環境因素辨識、評價及危險和環境因素控制的組織領導工作，并負責審批公司的《危險控制計劃清單》和《環境因素控制計劃清單》。

6  工作程序

6.1  每年年初管理者代表針對公司危害和環境因素辨識、評價及危險和環境因素控制計劃工作的需要，結合公司生產活動的具體情況，組織制定公司《危害辨識與危險評價實施方案》、《環境因素辨識與評價實施方案》，并發布給相關單位。

6.2  項目部按公司《危害辨識與危險評價實施方案》、《環境因素辨識與評價實施方案》，對本年度所有作業活動，所有進入作業場所的人員的活動，以及所有作業場所內的設施進行危害和環境因素辨識、評價，填寫《危害辨識與危險評價表》、《環境因素辨識與評價表》，報公司安全監察部。

6.3  公司安全監察部將各項目部上報的危害和環境因素辨識與評價結果匯總為公司的《危害辨識、危險評價表》、《環境因素辨識、環境評價表》，分析、評價出公司不可接受的重大的職業安全衛生風險、重大環境因素，編制《危害辨識與危險評價報告》、《環境因素辨識與評價報告》，并制訂公司《危險控制計劃清單》、《環境因素控制計劃清單》。

6.4  管理者代表審核并發布公司《危害辨識與危險評價表》、《環境辨識與評價表》和公司《危險控制計劃清單》、《環境因素控制計劃清單》。

危害危險和環境因素辨識、評價及控制程序                     

-----------------------------------------------------------------------

6.5  公司相關部室依據發布的公司《危害辨識與危險評價表》、《環境因素辨識與評價表》和公司《危險控制計劃清單》、《環境因素控制計劃清單》，對各項目部的危險和環境因素控制計劃的實施情況進行監控。

6.6       當公司發生以下情況時，應按照上述描述重新進行危險因素和環境因素的辨識與評價工作：

a) 新技術、新工藝、新產品的運用；

b) 法律、法規發生變化；

c) 生產活動發生重大變化；

d) 方針、目標發生重大調整；

e) 與職業安全衛生和環境有關的其他情況發生變化。

6.7  公司計劃財務中心依據危險和環境因素控制計劃提供資金，保證計劃的正常運行。

6.8  公司安全監察部監察各項目部危險和環境因素控制計劃的執行情況。

6.9  項目部在本項目工程開工前，應依據當時的內外條件，針對本項目工程進行一次總體的危害和環境因素辨識、評價工作，以指導有效的危險和環境因素控制。

6.10  專業公司在每項單位工程開工前，均應對該項工程，依據當時的內、外條件，進行危害和環境因素辨識、評價工作，上報項目部安全管理部門審定。

6.11  公司及相關單位應建立并保持危害和環境因素辨識、評價和及危險和環境因素控制活動的記錄。記錄的制訂、填寫、保存按《記錄控制程序》進行。

7  相關文件

QB 552-25-00——《記錄控制程序》

QB 553-02-00——《危害和環境因素辨識與評價實施辦法》

8  相關記錄

    “危害辨識與危險評價表”（附表1）

危害危險和環境因素辨識、評價及控制程序                   

 

 

    “危害辨識與危險評價表”（附表1）

    “環境因素辨識與評價表”（附表2）

    “危險控制計劃清單”（附表3）

    “環境因素控制計劃清單”（附表4）

    “危害辨識與危險評價報告”

    “環境因素辨識與評價報告”

 

附表1：

危害辨識與危險評價表

部門：                                                   年   月    日

序號

作業活動

危險因素

可能導致

的事故

作業條件危險性評價

危險級別

備注

L

E

C

D

附表2：

環境因素辨識與評價表

部門：                                                    年   月   日

序號

作業活動

環境

因素

可能導致的環境影響

環境影響的評價

影響程度

備注

a

b

c

d

e

f

g

h

M

M1

 
附表3 ：

危險控制計劃清單

部門：                                                    年   月   日

序號

作業活動

危險因素

可能導致的事故

危險級別

控制措施

備注

 

附表4：

環境因素控制計劃清單

部門：                                                    年   月   日

序號

作業活動

環境因素

可能導致的環境影響

控制措施

備注