l目的和適用范圍

　　為消除己出現(xiàn)的或潛在的評價質(zhì)量問題，防止問題的重復發(fā)生，確保質(zhì)量體系有效運行，使評價質(zhì)量工作處于可控狀態(tài)并不斷提高，特制定本程序。

　　本程序適用于質(zhì)量體系運行中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量改進活動。

　　2職責

　　2.1質(zhì)量負責人負責反饋信息和糾正措施的管理。

　　2.2業(yè)務部負責人組織反饋信息的分析和糾正措施的編制。

　　2.3業(yè)務部負責質(zhì)量體系運行中各種質(zhì)量信息的收集、整理。

　　3程序內(nèi)容

　　3.1反饋信息管理

　　3.1.1業(yè)務部應分別對以下信息進行收集、整理，每月匯總質(zhì)量信息報表，報質(zhì)量負責人：

　　——審核結果(內(nèi)部/外部)：

　　——管理評審結果：

　　——評價工作質(zhì)量檢查記錄；

　　——顧客回訪及客戶投訴記錄：

　　——評價人員提出的問題。

　　3.1.2公司質(zhì)量負責人負責召開月質(zhì)量例會，并留有記錄。當有下列情況出現(xiàn)時增加召開例會的次數(shù)：

　　——審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項：

　　——發(fā)生質(zhì)量事故：

　　——顧客提出投訴。

　　3.2糾正措施的編制和批準

　　3.2.1針對質(zhì)量問題質(zhì)量負責人組織相關人員編制糾正措施，內(nèi)容包括：

　　——存在的或潛在的不符合項原因分析；

　　——改進措施；

　　——實施責任部門及完成期限。

　　3.2.2 糾正措施須經(jīng)技術負責人批準后予以實施。

　　3.3 糾正措施的實施和驗證

　　3.3.1 糾正措施的實施由業(yè)務部門負責。

　　3.3.2 質(zhì)量負責人組織相關人員對實施效果進行驗證，并應提交驗證報告。驗證的方法可以通過以下方式進行：

　　——內(nèi)審和質(zhì)量檢查；

　　——組織有關人員專門進行驗證；

　　——當證實問題嚴重或?qū)υu價工作有危害時，應在糾正措施實施后進行附加審核活動，以確定糾正措施的有效性。

　　3.3.3 驗證結果不合格時，由質(zhì)量負責人組織分析原因，如果糾正措施存在問題時，應對糾正措施進行修訂并按程序要求組織實施。

　　3.3.4 當問題是由于體系文件規(guī)定不當或缺少而產(chǎn)生的，質(zhì)量負責人應組織相關人員對體系文件進行修訂。

　　3.4資料處理

　　3.4.1業(yè)務部整理糾正措施及其實施、驗證的相關資料并及時存檔。

　　3.4.2公司質(zhì)量負責人確保準確地將反饋信息、信息處理及采取措施的有關信息提交管理評審。

　　4記錄

　　執(zhí)行本程序產(chǎn)生并保持以下記錄和報告：

　　——質(zhì)量信息匯總表

　　——糾正措施實施驗證記錄

　　——糾正措施

　　——質(zhì)量信息分析報告

　　——質(zhì)量例會會議紀要

　　5 相關文件

　　XTAP-QMS102-2006《質(zhì)量事故處理程序》

　　XTAP-QMS105-2006《質(zhì)量體系審核程序》

　　XTAP-QMS106-2006《質(zhì)量體系管理評審程序》

　　XTAP-QMS113-2006《投訴處理程序》