1 目的
加強(qiáng)產(chǎn)品過(guò)程控制，驗(yàn)證產(chǎn)品符合性滿(mǎn)足程度，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，為顧客提供符合合同規(guī)定的滿(mǎn)意產(chǎn)品。
2 適用范圍
適用于工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程及竣工工程檢(試)驗(yàn)的控制和管理。
3 職責(zé)
3.1 集團(tuán)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本程序負(fù)責(zé)，
3.2 集團(tuán)公司安質(zhì)處為主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的監(jiān)督、檢查、管理，并做好相應(yīng)的檢查記錄。參加大型和特大型工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。
3.3 集團(tuán)公司工程技術(shù)部為相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)大型以上工程的過(guò)程和產(chǎn)品試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，并保留相應(yīng)記錄。參加大型和特大型工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。
3.4 各項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目樣品試驗(yàn)；各項(xiàng)目經(jīng)理部職能（部門(mén)）人員負(fù)責(zé)分項(xiàng)/分部/竣工工程檢驗(yàn)評(píng)定。
3.5 分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部門(mén)和安全質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)其承擔(dān)工程的預(yù)驗(yàn)工作，填報(bào)竣工工程質(zhì)保資料、質(zhì)評(píng)資料、竣工工程交驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告。
4 管理要求和工作程序
4.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求：
4.1.1 分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部在編制施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃、過(guò)程控制方案中，應(yīng)明確規(guī)定過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、竣工檢驗(yàn)和試驗(yàn)及環(huán)境監(jiān)測(cè)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法。合同中有特殊要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)明確其檢（試）驗(yàn)規(guī)程和方法。
4.1.2 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具備相應(yīng)的資格持證上崗。
4.1.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
a）進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按照《物資采購(gòu)和管理程序》執(zhí)行；
b）工序檢驗(yàn)、預(yù)檢、隱蔽工程檢驗(yàn)；
c）檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定；
d）分承包工程的檢驗(yàn)；
e）規(guī)定要求的其他檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目；
f）竣工工程的檢驗(yàn)。
4.1.4 工程檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)
a）施工合同；
b）設(shè)計(jì)圖紙；
c）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 過(guò)程檢驗(yàn)
4.2.1 施工過(guò)程中，應(yīng)分級(jí)做好測(cè)量定位、放樣及施工測(cè)量復(fù)核。
4.2.2 工序轉(zhuǎn)序交接，由施工班組按照“三檢制”進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.2.3 工程預(yù)檢:依據(jù)工程結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況,在形成工程質(zhì)量特性的關(guān)鍵部位,應(yīng)設(shè)置必要的檢查點(diǎn); 分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢人員應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)，做好技術(shù)復(fù)核。
4.2.4 檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定
a）分項(xiàng)工程完成后，由項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)技術(shù)主管組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢，然后由各項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行核定，并簽字確定；
b）評(píng)定的方法及內(nèi)容: 按照相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)內(nèi)容對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行檢查：
— 保證項(xiàng)目：對(duì)出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查；
— 基本項(xiàng)目：采取觀察和實(shí)測(cè)；
— 允許偏差：采用專(zhuān)用的檢測(cè)工具進(jìn)行。
c）分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)審為：
— 合格
— 不合格
d）分項(xiàng)工程經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定為不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行，凡未經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格前，不得轉(zhuǎn)入下道工序施工；
e）分項(xiàng)工程評(píng)定過(guò)程應(yīng)按施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求予以記錄。
4.2.5 分部工程的質(zhì)量評(píng)定
a）分部工程完工后,由各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定；
b）分部工程的評(píng)定內(nèi)容：按照相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)內(nèi)容對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行檢查：
— 分部工程的觀感和檢驗(yàn)、試驗(yàn)評(píng)定報(bào)告；
— 分部工程中的每一分項(xiàng)工程的評(píng)定；
— 資料/記錄的核查，包括質(zhì)保資料、技術(shù)資料、各項(xiàng)簽證確認(rèn)資料和質(zhì)評(píng)記錄。
c）分部工程的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定：
— 合格；
— 不合格。
d）分部工程經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定為不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。凡未經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格前，不得轉(zhuǎn)入下道工序施工。
e）分部工程評(píng)定過(guò)程應(yīng)按施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求予以記錄。
4.3 隱蔽工程的檢驗(yàn)：應(yīng)在工程未隱蔽前進(jìn)行。
4.3.1 必須由專(zhuān)職質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；
4.3.2 填寫(xiě)隱蔽工程檢查證，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位檢查驗(yàn)證；
4.3.3 經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證合格并簽認(rèn)后，方可進(jìn)行隱蔽。
4.4 工程試驗(yàn)
4.4.1 分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣和試驗(yàn)。取樣的有效性應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師或顧客單位代表認(rèn)可。
4.4.2 外委試驗(yàn)應(yīng)征得顧客單位的同意。委托試驗(yàn)的項(xiàng)目，由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)試驗(yàn)不合格的，須按照規(guī)定重新取樣復(fù)檢。仍不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。
45.4.3 所有試驗(yàn)報(bào)告均為質(zhì)量記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。
4.4.4 對(duì)分承包工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專(zhuān)人進(jìn)行定期檢查，滿(mǎn)足規(guī)定的要求。
4.5 因生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程需例外放行的，僅限于可追回的且不影響下道工序質(zhì)量的工序項(xiàng)目，并填寫(xiě)《例外轉(zhuǎn)序申請(qǐng)表》。例外轉(zhuǎn)序的執(zhí)行，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。放行的同時(shí)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即追回。
4.6 竣工工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件
4.6.1 已完成合同規(guī)定的全部施工項(xiàng)目；
4.6.2 工程質(zhì)量符合有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求；
4.6.3 規(guī)定的技術(shù)資料、文件，完整有效；
4.6.4 竣工工程的內(nèi)外環(huán)境符合驗(yàn)交要求。
4.6.5 分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織對(duì)竣工工程的自驗(yàn)，對(duì)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的單位工程，應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行整修，直至合格。
4.6.6 對(duì)已形成配套投產(chǎn)運(yùn)行能力的竣工工程（包括安裝設(shè)備），在預(yù)驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，方可組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)試運(yùn)行檢驗(yàn)。
4.7 竣工工程驗(yàn)收
4.7.1 竣工工程由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部預(yù)（初）驗(yàn)，并滿(mǎn)足以下要求：
a）竣工工程的分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)保資料、技術(shù)復(fù)核等文件整理齊備并符合規(guī)定；
b）對(duì)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，已按《不合格品控制程序》進(jìn)行了整改；
c）形成并保存《工程預(yù)驗(yàn)檢查表》。
4.7.2 凡符合竣工交驗(yàn)條件的工程項(xiàng)目由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部向建設(shè)單位提交竣工申報(bào)報(bào)告。
4.7.3 接受業(yè)主驗(yàn)收（小組）委員會(huì)工程竣工驗(yàn)收檢測(cè)。工程驗(yàn)收時(shí)施工單位應(yīng)填寫(xiě)“單位工程質(zhì)量評(píng)定表”，驗(yàn)收合格的單位工程，按照要求由建設(shè)單位、顧客單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位予以及時(shí)簽認(rèn)。
4.7.4 竣工交付驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，施工單位安全質(zhì)量管理部門(mén)依據(jù)相關(guān)規(guī)定向有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)申報(bào)核定。
4.8 按照管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間要求，分公司、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將已經(jīng)竣工的單位工程，填報(bào)工程質(zhì)量匯總表上報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)處，由其整理后提交管理評(píng)審。
4.9 交付投產(chǎn)保修期內(nèi)工程監(jiān)視、測(cè)量
按照《工程質(zhì)量保修書(shū)》規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和檢測(cè)頻次跟蹤檢測(cè)控制，確保顧客滿(mǎn)意。
5 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》 QB/ZTSJ-CX-01
5.2《記錄控制程序》 QB/ZTSJ-CX-02
5.3《物資采購(gòu)和管理程序》 QB/ZTSJ-CX-13
5.4《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》Q(chēng)B/ZTSJ-CX-15
5.6《不合格品控制程序》Q(chēng)B/ZTSJ-CX-22
5.7《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 QB/ZTSJ-CX-23
5.8 鐵路、公路、建筑、市政、水力等工程施工規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
6 記錄
6.1 檢驗(yàn)批質(zhì)量評(píng)定表
6.2 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表
6.3 分部工程質(zhì)量評(píng)定表
6.4 隱蔽工程檢查表
6.5 單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定報(bào)表
6.6 工程預(yù)驗(yàn)檢查表 J21-1
6.7 工程質(zhì)量匯總表 J21-2