1 目的 

    對管理處各項管理和服務(wù)過程中出現(xiàn)的不符合進行及時有效的處置，以防止和減少造成的影響。

    2 適用范圍

    適用于管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的不符合的控制。

    3 職責

　　3.1  處領(lǐng)導不符合處理工作。

    3.2  各部門負責各自管轄范圍內(nèi)的不符合的控制。其中

    1）養(yǎng)護科負責養(yǎng)護相關(guān)工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項的糾正和處理。

    2）收費科負責收費、監(jiān)控等工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項的糾正和處理。

    3） 路政支隊負責路政相關(guān)工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項的糾正和處理。

    4）信息中心負責監(jiān)控、機電設(shè)備維護等相關(guān)工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項的糾正和處理。

    5）辦公室負責環(huán)境管理工作中出現(xiàn)的事故、事件、不符合項糾正和處理。

    6）安全辦公室負責安全工作中出現(xiàn)的事故、事件、不符合項的糾正和處理。

    7）政工科負責組織對內(nèi)部審核、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和處理。

    4 工作程序

    4.1 不符合的發(fā)現(xiàn)

    不符合是指任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離。包括：

    1) 采購驗收時出現(xiàn)的不合格品；

    2) 各級檢查、考核中存在的問題；

    3) 法律、法規(guī)及其它要求的變更引起的不符合；

    4) 內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格；

    5) 環(huán)境、安全技術(shù)性監(jiān)測所發(fā)現(xiàn)的不合格；

    6) 顧客及相關(guān)方的抱怨（包括投訴）；

    7) 服務(wù)不合格；

    8) 環(huán)境和安全事故、事件；

    9) 供方服務(wù)不合格。

    10) 其他

    4.2 不符合的處置

    4.2.1 采購不合格品的處置

    由驗收人員做好記錄，然后由采購人員按合同要求做退貨處理。不能及時退貨的，應(yīng)做相關(guān)標識，隔離存放，防止誤用。對有使用價值的，由各部門負責對不合格物資進行評審，可降低使用或改變用途。

    4.2.2 服務(wù)質(zhì)量不合格的處置

    由檢查或管理人員當場責令相關(guān)人員停止不合格服務(wù)并立即改正，情節(jié)嚴重的報告部門負責人進一步處理,具體按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。引起顧客投訴的，按《信訪投訴處理規(guī)定》執(zhí)行。

    4.2.3 管理不符合的處置

    4.2.3.1 管理處內(nèi)部工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，能當場整改的應(yīng)責令立即整改，可能直接導致事故的，應(yīng)立即采取緊急措施，必要時停止相關(guān)作業(yè)。情況嚴重或短期內(nèi)不能完成整改的，檢查項責任部門下達書面整改通知或以會議、文字通報的形式提出整改要求。

    責任部門視具體情況可采用以下幾種方式進行整改和處理：

    ---制定整改措施，并組織實施。

    ---對責任人員進行批評教育。

    ---責令有關(guān)責任人員做出書面檢討。

    ---通報批評。

    ---經(jīng)濟處罰。

    ---調(diào)換崗位。

    ---行政處理。

    ---解除勞動合同。

    責任部門整改完成后，應(yīng)將整改情況書面報檢查部門，檢查部門應(yīng)對整改情況進行驗證，直至不合格項的消失。

    4.2.3.2 管理處接受上級或政府部門檢查發(fā)現(xiàn)的不符合,由辦公室統(tǒng)一組織整改,將整改情況書面報檢查部門。

    4.2.4  發(fā)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全指標超標時，相關(guān)部門應(yīng)立即停止相關(guān)運行工作，采取相應(yīng)處理措施，同時按規(guī)定向上級報告，需要時啟動應(yīng)急預(yù)案。

    4.2.5  事件、事故的調(diào)查處理參照《安全生產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

    4.2.6  供方服務(wù)不合格的處置

    供方提供的服務(wù)不符合有關(guān)合同的規(guī)定，主管部門根據(jù)實際情況可采取口頭、書面等形式要求其改正，情節(jié)嚴重的可按合同規(guī)定要求其進行經(jīng)濟補償，必要時取消其服務(wù)資格。具體按相關(guān)合同文件執(zhí)行。

    4.2.7  因法律、法規(guī)及其它要求的變更引起的不合格，各部門要及時根據(jù)新的法律、法規(guī)及其它要求采取措施加以改正。由此引起的有關(guān)文件的修改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。

    4.2.8  對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。管理體系外部審核發(fā)生的不合格，由政工科按審核組要求組織整改。

    4.3  對于各類不符合，各責任部門要做好記錄，記錄整個事件的發(fā)生、調(diào)查、處理過程。

    4.4  對重大不符合，各相關(guān)部門或單位應(yīng)全程跟蹤處理過程，并對其進行綜合分析，作為管理評審的匯報內(nèi)容之一。

    5 相關(guān)文件

    5.1 《信訪投訴處理規(guī)定》（HBQY-ZH-08） 

    5.2 《內(nèi)部審核控制程序》（HBQY-CX-22）

    5.3 《文件控制程序》（HBQY-CX-03）

    5.4 《安全生產(chǎn)管理辦法》（HBQY-AH-01）