1目的

　　為了識別公司施工活動的危害因素，評價危害事件的風險程度，制定有效風險控制措施，最大限度降低風險級別和財產損失，特制定本程序。

　　2適用范圍

　　適用于公司范圍內有關職業健康安全危害識別、評價更新與控制。

　　3職責

　　3.1管理者代表審批《重大風險清單》、職業健康安全管理方案。

　　3.2安全環保監察部負責組織危險源的辨識、風險評價工作，報管理者代表批準，下發《重大風險清單》。負責監督、檢查所屬各單位風險因素的管理與控制工作。負責審核職業健康安全管理方案。

　　3.3生產部負責參與危險源的辨識和風險評價工作，負責組織所屬各單位按照《重大風險清單》編制有針對性的預控措施，并在施工（生產）中組織貫徹落實。

　　3.4各基層單位、部門負責依據《重大風險清單》，對重大危害因素及風險按照相應文件要求進行管理和控制。負責上報新產生的風險因素及管理方案。

　　4管理內容與要求

　　4.1工作原則

　　4.1.1預防原則：依據施工現場所涉及的活動范圍、危害事件的性質以及時間、風險的特點，針對性的選取相應的方法。

　　4.1.2一致性原則：依據施工活動的特點、存在的隱患，選取相應的方法，確保辯識、評價和控制措施的一致性。

　　4.2危險源辯識

　　4.2.1辯識范圍

　　a)  設備采購、設施的安裝、使用、維護、報廢等所有運行活動(包括相關方使用的設備、設施)。

　　b)  作業場所的人員活動(包括進入作業現場的相關方人員的活動)。

　　c)  化學品、油類及其他物資的采購、運輸、儲存、使用、廢棄等活動（包括相關方的有關活動）。

　　d)  工程施工中常規或非常規的作業活動。

　　e)  辦公場所、宿舍、食堂。

　　4.2.2辯識狀態

　　a)  正常狀態——每天正常進行的日常活動

　　b)  異常狀態——停機、檢修、維護等。

　　c)  緊急狀態——火災、爆炸、發生事故、事件等。

　　4.2.3辨識時要考慮在作業過程中的幾個方面：

　　a)  人的不安全行為；

　　b)  物的不安全狀態；

　　c)  不良的作業環境；

　　d)  管理方面的缺陷。

　　4.2.4辯識方法：

　　a)  根據分部分項、工序、工藝流程所涉及的活動進行辯識。

　　b)  采用現場觀察進行辯識。

　　c)  通過查閱有關文件資料、檔案進行辯識。

　　d)  根據管理經驗進行辯識。

　　e)  根據管理過程進行辯識。

　　4.3風險因素評價

　　4.3.1風險因素的評價采取“直接定性判斷法”，即：由安全環保監察部組織具有豐富工作經驗的專業人員，結合不同工序的特點，直接對生產過程中的風險因素進行判定。

　　4.3.2評價為重要風險因素的，填寫《重大風險清單》，由安全環保監察部下發各基層單位及部門。

　　4.4風險控制

　　4.4.1風險控制措施應首先考慮“消除”的原則，其次是考慮降低、監控管理，使用個體防護是最后的手段。

　　4.4.2公司生產部負責組織各單位在編制施工組織設計和施工方案的同時，組織編制風險控制措施，并在施工（生產）中組織貫徹落實。

　　4.4.3各基層單位、部門依據《重大風險清單》，結合相應文件措施要求對重要風險因素進行控制和管理，編制有針對性的預控措施。

　　4.4.4安全環保監察部負責監督、檢查各單位（部門）風險因素的管理與控制工作。對于不符合管理要求的情況，下發《職業健康安全環境檢查不符合通知書》督促整改。

　　4.5辯識、評價和控制的更新

　　4.5.1對于生產過程中新產生的風險因素，各基層單位、部門要及時填寫《危險源辨識表》，上報公司安全環保監察部。現有文件措施不能滿足管理要求的，要建立管理方案或控制措施進行控制與管理。

　　4.5.2安全環保監察部負責組織對新產生的風險因素進行辨識、評價、控制，對于評價為重大危害因素的，要對現有文件進行重新修訂，由生產部補充制定控制措施。

　　4.5.3當發生下列情況時應及時更新：

　　a)  職業健康安全方針發生變化。

　　b)  職業活動發生變化。

　　c)  法律、法規及相關要求發生變化。

　　d)  內審、外審、管理評審的要求。

　　e)  事故、事件、不符合出現后的評價結果。

　　f)  主要原、輔材料發生較大變化。

　　g)  相關方抱怨和要求。

　　h)  設備、設施發生較大變化。

　　i)  目標、管理方案完成，對參與風險進行評價。

　　j)  其他情況需要時。

　　5相關文件

　　5.1 安全健康與環境管理職責程序；

　　5.2安全健康與環境管理教育培訓程序；

　　5.3安全健康與環境管理檢查程序；

　　5.4安全施工措施與安全施工作業票管理程序；

　　5.5事故調查、處理、統計、報告管理程序；

　　5.6安全健康與環境管理獎懲程序；

　　5.7工程勞務分包管理辦法；

　　5.8安全健康與環境管理工作例會程序；

　　5.9安全用電管理程序；

　　5.10安全防保裝備管理程序；

　　5.11塵毒、射線安全衛生管理程序；

　　5.12消防安全管理程序；

　　5.13爆破物品管理程序；

　　5.14車輛交通安全管理程序；

　　5.15文明施工管理標準；

　　5.16安全設施管理程序；

　　5.17飲食衛生管理程序；

　　5.18員工健康和女工保護管理程序；

　　5.19工作票、操作票管理程序；

　　6記錄表格

　　6.1風險評價表

　　6.2危險源辨識表

　　6.3職業健康安全管理方案

　　6.5重大風險清單

　　6.6職業健康安全環境檢查不符合通知書